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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 3.748,76 | R$ 0,00 | R$ 3.748,76 | Não se aplica | R$ 3.748,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442625Pago
AQUISIÇÃO DE SABÕES E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 3.748,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.748,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.748,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 2.350,70 | R$ 0,00 | R$ 2.350,70 | Não se aplica | R$ 2.350,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442525Pago
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA LIMPEZA DE PISOS, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 2.350,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.350,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.350,70
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 14.876,00 | R$ 0,00 | R$ 14.876,00 | Não se aplica | R$ 14.876,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442425Pago
Aquisição de Sacos Plásticos para Lixo e materiais descartaveis, destinados as unidades educacionais do ensino funtamental, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 14.876,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.876,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.876,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 2.639,00 | R$ 0,00 | R$ 2.639,00 | Não se aplica | R$ 2.639,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442325Pago
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA LIMPEZA DE PISOS, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 2.639,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.639,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.639,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 4.403,60 | R$ 0,00 | R$ 4.403,60 | Não se aplica | R$ 4.403,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442225Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECREETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 4.403,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.403,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.403,60
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2025 | J MOURA TOMAZ ASSESSORIAS LTDA | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 441925Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFICIONAIS, VISANDO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO), CONTEMPLANDO A ANÁLISE DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0208.01-2024SEA E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 3.000,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2025 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | R$ 5.448,92 | R$ 0,00 | R$ 5.448,92 | Não se aplica | R$ 5.448,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 441125Pago
Aquisição de materiais restauradores, destinados as UBS (PSF s), vinculadas a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá - Ceará. Conforme Contrato Licitação Pregão Eletronnico Nº: PE01.110225SMS.
EmpenhadoR$ 5.448,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.448,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.448,92
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2025 | LUCIVÂNIO LOPES PAULA | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 3.960,00 | Não se aplica | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 440925Pago
Frete do veículo Sprinter de placas: CRY-9994-CE, a fim de fazer 02 (duas) viagens da cidade de Fortaleza, na primeira quinzena do mês de julho de 2025, transportando pacientes (encaminhados pela secret. saúde de Ararendá), para atendimento médico, exames e/ou hospitalar.
EmpenhadoR$ 3.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.960,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2025 | JOSE WALCIRIO MARTINS OLIVEIRA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 440525Pago
locação de Um Poço Artesiano de vazao minima de 4.000 litros por hora, destinado ao fornecimento d gua potavel aos moradores da Localidade de Lagoa dos Bois, Zona Rural do Municipio de Ararendá-Ceará, conforme Licitação modalidade Dispensa nº. 0110.01-2024SEO. Durante o mês de Julho de 2025.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2025 | ILDELITA BARBOSA MESQUITA | R$ 9.108,00 | R$ 0,00 | R$ 9.108,00 | Não se aplica | R$ 9.108,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 440325Pago
Serviços Técnicos, quando em suporte junto aos Programas de Ações da Vigilância em Saúde Epidemiológica, vinculado as unidades da Secretária de Saúde do Município de Ararendá-Ce, Durante o corrente exercício financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 9.108,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.108,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.108,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2991 a 3000 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.