Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 772,67 | R$ 0,00 | R$ 772,67 | Não se aplica | R$ 772,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 463825Pago
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Julho do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 772,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 772,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 772,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 6.361,00 | R$ 0,00 | R$ 6.361,00 | Não se aplica | R$ 6.361,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 463625Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO E FG 02) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Julho do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.361,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.361,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.361,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | Não se aplica | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 463525Pago
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS LOTADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025
EmpenhadoR$ 75.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 75.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 75.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 29.363,60 | R$ 0,00 | R$ 29.363,60 | Não se aplica | R$ 29.363,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 463425Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Julho do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 29.363,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.363,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.363,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2025 | LUCIMEIRE ALVES BESERRA | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | Não se aplica | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 463325Pago
Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, quando em substituição da funcionária efetiva: MARIA BARBOSA DE MESQUITA MARTINS, de féria no mês de julho de 2025, junto as unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 1.518,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.518,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.518,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 59.699,00 | R$ 0,00 | R$ 59.699,00 | Não se aplica | R$ 27.936,50 | R$ 31.762,50 |
Empenho nº 461725Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da EEF. Joaquim Ferreira da Silva na sede deste Municípío. Referente ao mês de Julho de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 59.699,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 59.699,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.936,50
A pagarR$ 31.762,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 48.507,50 | R$ 0,00 | R$ 48.507,50 | Não se aplica | R$ 26.905,50 | R$ 21.602,00 |
Empenho nº 461625Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Firmino José no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Julho de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 48.507,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.507,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.905,50
A pagarR$ 21.602,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 57.518,00 | R$ 0,00 | R$ 57.518,00 | Não se aplica | R$ 25.923,00 | R$ 31.595,00 |
Empenho nº 461525Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.I.E.F José Alves de Sena na localidade de Cabelo do Negro, zona rural deste município. Referente ao mês de Julho de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 57.518,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.518,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.923,00
A pagarR$ 31.595,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 60.753,50 | R$ 0,00 | R$ 60.753,50 | Não se aplica | R$ 25.666,50 | R$ 35.087,00 |
Empenho nº 461425Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma na Escola E.E.I.E.F Antônio de Sousa Barros, na Localidade de Ramadinha, deste Municípío. Referente ao mês de Julho de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 60.753,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60.753,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.666,50
A pagarR$ 35.087,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 54.112,50 | R$ 0,00 | R$ 54.112,50 | Não se aplica | R$ 20.909,00 | R$ 33.203,50 |
Empenho nº 461225Pago
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da Escola Raimundo Domiciano Peixoto na localidade de Lagoa dos Bois e Escola João Rodrigues de Araújo na localidade de Siriema. Referente ao mês de Julho de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 54.112,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 54.112,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.909,00
A pagarR$ 33.203,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2911 a 2920 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.