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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 39.468,00 | R$ 0,00 | R$ 39.468,00 | Não se aplica | R$ 39.468,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 469025Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Setor de combate à Endemias, durante o mês de Julho do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 39.468,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.468,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.468,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 12.302,00 | R$ 0,00 | R$ 12.302,00 | Não se aplica | R$ 12.302,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 468925Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Núcleos de Apoio à Saúde da Familia (NASF), durante o mês de Julho do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 12.302,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.302,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.302,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.619,20 | R$ 0,00 | R$ 1.619,20 | Não se aplica | R$ 1.619,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 468825Pago
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS)com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Saúde da Familia - PSF, durante o mês de Julho do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 1.619,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.619,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.619,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 19.223,63 | R$ 0,00 | R$ 19.223,63 | Não se aplica | R$ 19.223,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 468725Pago
Folha de vencimentos(ADICIONAL NOTURNO, FG 04, REPRESENTAÇÃO E INSALUBRIDADE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Saúde da Familia - PSF, durante o mês de Julho do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 19.223,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.223,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.223,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 141.352,00 | R$ 0,00 | R$ 141.352,00 | Não se aplica | R$ 141.352,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 468625Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Saúde da Familia - PSF, durante o mês de Julho do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 141.352,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 141.352,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 141.352,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 607,20 | R$ 0,00 | R$ 607,20 | Não se aplica | R$ 607,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 468525Pago
Folha de vencimentos (1/3 DE FÉRIAS)com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o mês de Julho do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 607,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 607,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 607,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 40.091,82 | R$ 0,00 | R$ 40.091,82 | Não se aplica | R$ 40.091,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 468425Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, ADIC. NOTURNO, FG 04, INSALUBRIDADE, PLANTÃO 24H E HORAS EXTRAS 50%) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o mês de Julho do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 40.091,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.091,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.091,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 69.904,79 | R$ 0,00 | R$ 69.904,79 | Não se aplica | R$ 69.904,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 468325Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o mês de Julho do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 69.904,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 69.904,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69.904,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 2.296,00 | R$ 0,00 | R$ 2.296,00 | Não se aplica | R$ 2.296,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 468225Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO) com despesas do pessoal, lotados na Guarda Municipal deste município, durante o mês de Julho do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 2.296,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.296,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.296,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 18.954,00 | R$ 0,00 | R$ 18.954,00 | Não se aplica | R$ 18.954,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 468025Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Guarda Municipal deste município, durante o mês de Julho do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 18.954,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.954,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.954,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2861 a 2870 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.