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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/07/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 7.193,27 | R$ 0,00 | R$ 7.193,27 | Não se aplica | R$ 7.193,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 401725Pago
Aquisição de Materiais Hidraulicos e Hidrosanitários, destinados a Manutenção e Reparo dos Prédios Publicos Minicipais, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 7.193,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.193,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.193,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/07/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 3.584,40 | R$ 0,00 | R$ 3.584,40 | Não se aplica | R$ 3.584,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 401625Pago
Aquisição de Materiais para o forro, destinados a manutenção e reparo dos Prédios Públicos Municipais, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 3.584,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.584,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.584,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/07/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 5.314,52 | R$ 0,00 | R$ 5.314,52 | Não se aplica | R$ 5.314,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 401325Pago
Aquisição de Ferramentas de Trabalho, destinadas as Unidades, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 5.314,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.314,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.314,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/07/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 17.260,90 | R$ 0,00 | R$ 17.260,90 | Não se aplica | R$ 17.260,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 400225Pago
Aquisição de Ferramentas de Trabalho, destinadas as Unidades, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 17.260,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.260,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.260,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/07/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.193,27 | R$ 0,00 | R$ 1.193,27 | Não se aplica | R$ 1.193,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 399525Pago
Aquisição de Ferramentas de Trabalho, destinadas as Unidades, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 1.193,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.193,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.193,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/07/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 2.156,00 | R$ 0,00 | R$ 2.156,00 | Não se aplica | R$ 2.156,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 399425Pago
Aquisição de Cimentos e Britas, destinados ao reparo e manutenção das Calçadas dos Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.156,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.156,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.156,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/07/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 6.981,80 | R$ 0,00 | R$ 6.981,80 | Não se aplica | R$ 6.981,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 399125Pago
Aquisição de Materiais de Trabalho, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 6.981,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.981,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.981,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/07/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 2.160,40 | R$ 0,00 | R$ 2.160,40 | Não se aplica | R$ 2.160,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 399025Pago
Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 2.160,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.160,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.160,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/07/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 6.937,00 | R$ 0,00 | R$ 6.937,00 | Não se aplica | R$ 6.937,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 398825Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 6.937,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.937,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.937,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/07/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 3.308,00 | R$ 0,00 | R$ 3.308,00 | Não se aplica | R$ 3.308,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 398425Pago
Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 3.308,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.308,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.308,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2821 a 2830 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.