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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/07/2025 | FRANCISCA IZABEL OLIVEIRA DE SOUZA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 421925Pago
serviços prestados com palestra e capacitação de merendeiras de todas as escolas do município de Ararendá, que compõem o quadro de servidores do programa municipal de merenda escolar, referente ao ano de 2025.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/07/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 7.056,30 | R$ 0,00 | R$ 7.056,30 | Não se aplica | R$ 7.056,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 421725Pago
Aquisição de Pneus, destinadas ao veiculo Caminhão Pipa de placas OSV-7758, Lotado nas unidades da Malha Viária, vinculadas a Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 7.056,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.056,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.056,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/07/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 6.963,32 | R$ 0,00 | R$ 6.963,32 | Não se aplica | R$ 6.963,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 421625Pago
Aquisição de Pneus, destinados aos Veículos Lotados na Frota Veicular, vinculada a secretaria de Obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 6.963,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.963,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.963,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/07/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 38.442,50 | R$ 0,00 | R$ 38.442,50 | Não se aplica | R$ 38.442,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 421525Pago
Primeira parcela do 13º Terceiro Salário de 2025, do pessoal lotado nas unidades da Secretaria de Saúde deste município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 38.442,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.442,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.442,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/07/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 19.934,00 | R$ 0,00 | R$ 19.934,00 | Não se aplica | R$ 19.934,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 421425Pago
Primeira parcela do 13º Terceiro Salário de 2025, do pessoal lotado nas unidades do Setor de Combate as Endemias, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 19.934,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.934,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.934,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/07/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 6.151,00 | R$ 0,00 | R$ 6.151,00 | Não se aplica | R$ 6.151,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 421325Pago
Primeira parcela do 13º Terceiro Salário de 2025, do pessoal lotado nas unidades do Programa Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), deste município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 6.151,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.151,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.151,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 70.658,00 | R$ 0,00 | R$ 70.658,00 | Não se aplica | R$ 70.658,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 421225Pago
Primeira parcela do 13º Terceiro Salário de 2025, do pessoal lotado nos PSF s deste município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 70.658,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.658,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70.658,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/07/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 47.969,66 | R$ 0,00 | R$ 47.969,66 | Não se aplica | R$ 47.969,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 421125Pago
Primeira parcela do 13º Terceiro Salário de 2025, do pessoal lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 47.969,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.969,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.969,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.516,67 | R$ 0,00 | R$ 1.516,67 | Não se aplica | R$ 1.516,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 421025Pago
Primeira parcela do 13º Terceiro Salário de 2025, do pessoal lotado na Guarda Civil do Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.516,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.516,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.516,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.558,33 | R$ 0,00 | R$ 1.558,33 | Não se aplica | R$ 1.558,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 420925Pago
Primeira parcela do 13º Terceiro Salário de 2025, do pessoal lotado na Controladoria Geral do Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.558,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.558,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.558,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2661 a 2670 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.