Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/07/2025 | SUPERMERCADO ARARENDÁ LTDA | R$ 25.276,50 | R$ 0,00 | R$ 25.276,50 | Não se aplica | R$ 25.276,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 441425Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEF), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.120124SEDUC.
EmpenhadoR$ 25.276,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.276,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.276,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/07/2025 | DEUSIMAR FERREIRA DE CARVALHO - LTDA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 440225Pago
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE (04) ADESIVOS, DESTINADOS A VIATURA 001, LOTADA NAS UNIDADES DA GUARDA MUNICÍPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 21/07/2025 | CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 433125Pago
CONSULTA ESPECIALIZADA DE NEUROPEDIATRIA, REALIZADA NA PACIENTE LARISSE FERREIRA CHAVES, TENDO EM VISTA A FALTA DE CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA MESMA, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/07/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 22.711,00 | R$ 0,00 | R$ 22.711,00 | Não se aplica | R$ 22.711,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 432625Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A SEDE DA GUARDA MUNICÍPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-01140725SEAD.
EmpenhadoR$ 22.711,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.711,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.711,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/07/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 432125Pago
ART referente ao georrefenciamento do terreno do novo centro administrativo do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 21/07/2025 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA - EPP | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 431425Pago
exame de Ressonância Magnética do abdome total, na paciente Maria Valda de Sousa Alcantara do Nascimento, portadora do CPF de N°030.103.063-42, tendo em vista a falta de condições para a realização do mesmo, vinculado a secretaria de saúde do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/07/2025 | RONDYNELLE COMERCIO DE MOTOS E PEÇAS LTDA | R$ 5.260,00 | R$ 0,00 | R$ 5.260,00 | Não se aplica | R$ 5.260,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 427525Pago
AQUISIÇÃO DE COTOVELEIRAS/JOELHEIRAS, CAPACETES E PROTETORES DE CARENAGENS, DESTINADOS A SEGURANÇA DA GUARDA MUNICÍPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 5.260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.260,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/07/2025 | DEUSIMAR FERREIRA DE CARVALHO - LTDA | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 | R$ 4.650,00 | Não se aplica | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 427325Pago
SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO, DESTINADOS AOS 05 NOVOS VEÍCULOS, SENDO ELES, 01 FIAT MOBI 04 MOTOCICLETAS LANDER (ANO 2025), LOTADOS NAS UNIDADES DA GUARDA MUNICÍPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 4.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.650,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/07/2025 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | R$ 57.966,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 57.966,57 |
Empenho nº 447925Empenhado
1º. Aditivo do Contrato nº.2024.009, destinado a Construção de Pavimentação em Pedra Tosca, sito a Localidade BOM PRINCIPIO, Zona Rural, do Municipio de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do Projeto e Orçamentos, em Anexo na Licitação Concorrência Publica nº. 01.080724SEOB.
EmpenhadoR$ 57.966,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 57.966,57
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/07/2025 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | R$ 361,00 | R$ 0,00 | R$ 361,00 | Não se aplica | R$ 361,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 431925Pago
emissão de certificado digital para atender as necessidades do município de Ararendá, sendo um modelo PFA3 3 anos em token, com titularidade da colaboradora Deuvanir do Nascimento Paiva Diogo, portadora do CPF:422.785.033-91.
EmpenhadoR$ 361,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 361,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 361,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2641 a 2650 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.