Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 23/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -35,00 | R$ 35,00 | R$ 280,00 | Não se aplica | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 426425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6261.
EmpenhadoR$ -35,00
AnuladoR$ 35,00
LiquidadoR$ 280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 23/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -120,00 | R$ 120,00 | R$ 945,00 | Não se aplica | R$ 945,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 426325Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6251.
EmpenhadoR$ -120,00
AnuladoR$ 120,00
LiquidadoR$ 945,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 945,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 23/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -77,00 | R$ 77,00 | R$ 618,00 | Não se aplica | R$ 618,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 426225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6262.
EmpenhadoR$ -77,00
AnuladoR$ 77,00
LiquidadoR$ 618,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 618,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -495,00 | R$ 495,00 | R$ 3.970,00 | Não se aplica | R$ 3.970,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 426125Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6257.
EmpenhadoR$ -495,00
AnuladoR$ 495,00
LiquidadoR$ 3.970,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.970,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 23/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -37,00 | R$ 37,00 | R$ 299,00 | Não se aplica | R$ 299,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 426025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6264.
EmpenhadoR$ -37,00
AnuladoR$ 37,00
LiquidadoR$ 299,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 299,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -300,00 | R$ 300,00 | R$ 2.360,00 | Não se aplica | R$ 2.360,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 425725Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6254.
EmpenhadoR$ -300,00
AnuladoR$ 300,00
LiquidadoR$ 2.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.360,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 22/07/2025 | ANTONIO RUBENS BEZERRA SOARES LTDA | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | Não se aplica | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 449825Pago
Serviços de Engenharia Clinica, destinados a manutenção preventiva e corretiiva do aparelho de RAIO-X, com substituição de peças. Cabo de alta tenção, lotado nas Unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá - Ceará. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº:2902.01-2024SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 6.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 22/07/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 898,53 | R$ 0,00 | R$ 898,53 | Não se aplica | R$ 898,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 448625Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 898,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 898,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 898,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/07/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.917,70 | R$ 0,00 | R$ 1.917,70 | Não se aplica | R$ 1.917,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 448525Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.917,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.917,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.917,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/07/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.549,40 | R$ 0,00 | R$ 1.549,40 | Não se aplica | R$ 1.549,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 448425Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS, POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.549,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.549,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.549,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2571 a 2580 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.