Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -3,00 | R$ 3,00 | R$ 22,00 | Não se aplica | R$ 22,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 436525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6294.
EmpenhadoR$ -3,00
AnuladoR$ 3,00
LiquidadoR$ 22,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -160,00 | R$ 160,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 436425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6297.
EmpenhadoR$ -160,00
AnuladoR$ 160,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -132,00 | R$ 132,00 | R$ 1.050,00 | Não se aplica | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 436325Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6298.
EmpenhadoR$ -132,00
AnuladoR$ 132,00
LiquidadoR$ 1.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -65,00 | R$ 65,00 | R$ 550,00 | Não se aplica | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 436025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6300.
EmpenhadoR$ -65,00
AnuladoR$ 65,00
LiquidadoR$ 550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 550,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -798,35 | R$ 798,35 | R$ 7.100,00 | Não se aplica | R$ 7.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6301.
EmpenhadoR$ -798,35
AnuladoR$ 798,35
LiquidadoR$ 7.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -182,00 | R$ 182,00 | R$ 1.638,00 | Não se aplica | R$ 1.638,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6304.
EmpenhadoR$ -182,00
AnuladoR$ 182,00
LiquidadoR$ 1.638,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.638,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -90,00 | R$ 90,00 | R$ 770,00 | Não se aplica | R$ 770,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6305.
EmpenhadoR$ -90,00
AnuladoR$ 90,00
LiquidadoR$ 770,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 770,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -582,00 | R$ 582,00 | R$ 4.700,00 | Não se aplica | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6287.
EmpenhadoR$ -582,00
AnuladoR$ 582,00
LiquidadoR$ 4.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -191,00 | R$ 191,00 | R$ 1.640,00 | Não se aplica | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6307.
EmpenhadoR$ -191,00
AnuladoR$ 191,00
LiquidadoR$ 1.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.640,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -170,00 | R$ 170,00 | R$ 1.380,00 | Não se aplica | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 434825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6324.
EmpenhadoR$ -170,00
AnuladoR$ 170,00
LiquidadoR$ 1.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.380,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2511 a 2520 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.