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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/07/2025 | 36.236.756 FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA MARTINS | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | Não se aplica | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 471925Pago
ADESÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE GPS/GSM/GPRS, NOS VEÍCULOS VAN SPRINTER DE PLACAS GEZ6F91 CHASSI: 8AC907657SE2554700, ÔNIBUS DE PLACAS SAZ9J32 CHASSI: 953AD5TF9SR002362, ÔNIBUS DE PLACAS SBC7A31 CHASSI: 953AD5TF4RR069753, ÔNIBUS DE PLACAS SBA4D37 CHASSI: 9532E82W7PR034593, ÔNIBUS DE PLACAS SBA1E87 CHASSI: 93PB58M10PC070563, ÔNIBUS DE PLACAS SBA2H77 CHASSI: 93PB58M10PC070570, ÔNIBUS DE PLACAS TIG8F09 CHASSI: 93PB58A10PC070820, LOTADO NAS UNIDADES EDUCACIONAI
EmpenhadoR$ 1.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/07/2025 | 36.236.756 FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA MARTINS | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 471725Pago
ADESÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE GPS/GSM/GPRS, NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS THTOH85 CHASSI:9BD341ACWSYA46838, LOTADO NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº: DL-01170725SEAD.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/07/2025 | JOEL LOPES TAVARES | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 461325Pago
Aquisição de Câmeras e Dispositivos de Segurança, destinados a Escola EEIEF Antônio de Sousa Barros no DT de Ramadinha/Zona Rural, junto as Unidades Educacionais da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Dispensa de Licitação Contrato Direto nº: 0402.02-2025SEAD.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/07/2025 | JOEL LOPES TAVARES | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 461125Pago
Aquisição de Câmeras e Dispositivos de Segurança, destinados as Unidades do UBS (PSF) de Lagoa do Peixe/Zona Rural, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Dispensa de Licitação Contrato Direto nº: 0502.01-2025SMS.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/07/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.663,70 | R$ 0,00 | R$ 1.663,70 | Não se aplica | R$ 1.663,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 459925Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.663,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.663,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.663,70
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/07/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 368,30 | R$ 0,00 | R$ 368,30 | Não se aplica | R$ 368,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 459825Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 368,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 368,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 368,30
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/07/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 548,01 | R$ 0,00 | R$ 548,01 | Não se aplica | R$ 548,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 459725Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 548,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 548,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 548,01
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/07/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.092,20 | R$ 0,00 | R$ 1.092,20 | Não se aplica | R$ 1.092,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 459625Pago
aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.092,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.092,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.092,20
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/07/2025 | F A LIMA GLP | R$ 860,14 | R$ 0,00 | R$ 860,14 | Não se aplica | R$ 860,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 459525Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, onibus de placa SBC-2F46, e ambulancia SEMI-UTI de placa SBL-7H53 lotadas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 860,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 860,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 860,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/07/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 565,15 | R$ 0,00 | R$ 565,15 | Não se aplica | R$ 565,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 459425Pago
aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 565,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 565,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 565,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2491 a 2500 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.