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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/08/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 299,00 | Não se aplica | R$ 299,00 | R$ 41,00 |
Empenho nº 501625Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACAS PMP-3551, A SERVIÇO DO PROGRAMA CF, LOTADO NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE01.050725SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 340,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 299,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 299,00
A pagarR$ 41,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/08/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.340,00 | R$ 121,00 | R$ 1.219,00 | Não se aplica | R$ 1.219,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 501525Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro-Ônibus de placas SBR-0C47, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.340,00
AnuladoR$ 121,00
LiquidadoR$ 1.219,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.219,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/08/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 542,40 | R$ 0,00 | R$ 542,40 | Não se aplica | R$ 542,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 501325Pago
Publicação de aviso de licitação. Pregão nº PE01.150725-SEAD. Objeto: Aquisição de uniformes destinados aos servidores municipal, junto as Secretarias do Municipio de Ararendá-CE - Processo Originário: CP-01.080724-SEOB. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 542,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 542,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 542,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/08/2025 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA MOURÃO RODRIGUES | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 486525Pago
Ajuda de Custo, para Estada na Cidade de São Paulo - SP, nos dias 20 e 21 de Agosto de 2025, a fim de PARTICIPAR DO EVENTO ANUAL REDES QUE TRANSFORMAM REALIZADO PELA MOTRIZ EM SÃO PAULO - SP, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 18.08.001/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/08/2025 | JOSE FELICIO DA SILVA | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 486425Pago
Ajuda de Custo, para Estada na Cidade de São Paulo - SP, nos dias 20 e 21 de Agosto de 2025, a fim de PARTICIPAR DO EVENTO ANUAL REDES QUE TRANSFORMAM REALIZADO PELA MOTRIZ EM SÃO PAULO - SP, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 18.08.001/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 480,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/08/2025 | LUIS FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 569925Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 18 de Agosto de 2025, a fim de Representar o Município de Ararendá-CE, no LANÇAMENTO DO LIVRO VADE MECUM DO CONSELHO TUTELAR , que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 029/2025/STAS.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/08/2025 | JANAINA ALVES CARLOS | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 569825Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 18 de Agosto de 2025, a fim de Representar o Município de Ararendá-CE, no LANÇAMENTO DO LIVRO MECUM DO CONSELHO TUTELAR , que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 028/2025/STAS.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 15/08/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 702,00 | R$ 0,00 | R$ 702,00 | Não se aplica | R$ 702,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 488625Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 702,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 702,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 702,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 15/08/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 325,00 | Não se aplica | R$ 325,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 488525Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 325,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 325,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 325,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 15/08/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 656,50 | R$ 0,00 | R$ 656,50 | Não se aplica | R$ 656,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 488425Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 656,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 656,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 656,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2131 a 2140 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.