Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/08/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 756,72 | R$ 0,00 | R$ 756,72 | Não se aplica | R$ 756,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 507725Pago
AQUISIÇÃO DE PAPEIS ABSORVENTES DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 756,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 756,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 756,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/08/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.740,00 | R$ 0,00 | R$ 1.740,00 | Não se aplica | R$ 1.740,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 507625Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01-250225SEAD.
EmpenhadoR$ 1.740,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.740,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.740,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/08/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 346,00 | R$ 0,00 | R$ 346,00 | Não se aplica | R$ 346,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 507525Pago
AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE SUPERFICIES E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 346,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 346,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 346,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/08/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 407,72 | R$ 0,00 | R$ 407,72 | Não se aplica | R$ 407,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 507425Pago
AQUISIÇÃO DE SABÕES E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 407,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 407,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 407,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/08/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 90,40 | R$ 0,00 | R$ 90,40 | Não se aplica | R$ 90,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 507325Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE LOUÇA, DESTINADOS AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01-250225SEAD.
EmpenhadoR$ 90,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/08/2025 | E. EMANUEL DE SOUSA FERREIRA LTDA. | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 504625Pago
AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO, DESTINADA AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/08/2025 | E. EMANUEL DE SOUSA FERREIRA LTDA. | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 | Não se aplica | R$ 880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 504525Pago
Aquisição de uma Porta de Vidro, destinada a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo do Municipio de Ararendá - Ceará.
EmpenhadoR$ 880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 880,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/08/2025 | JOEL LOPES TAVARES | R$ 8.436,00 | R$ 0,00 | R$ 8.436,00 | Não se aplica | R$ 8.436,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 504425Pago
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AO GINÁSIO POLIESPORTIVO RAIMUNDO NONATO DA SILVA FERREIRA (NONATINHO), JUNTO AS UNIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR, VINCULADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ - CE, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0402.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 8.436,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.436,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.436,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/08/2025 | JOEL LOPES TAVARES | R$ 4.865,00 | R$ 0,00 | R$ 4.865,00 | Não se aplica | R$ 4.865,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 504325Pago
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS A GUARDA MUNICÍPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0402.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 4.865,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.865,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.865,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/08/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 504025Pago
ART referente a projeto de prevenção contra incêndio, pânico e uso de tubulação multicamada no sistema de gás, para construção de uma creche TIPO 1 - FNDE no municípal de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2111 a 2120 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.