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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/08/2025 | F A LIMA GLP | R$ 1.043,14 | R$ 0,00 | R$ 1.043,14 | Não se aplica | R$ 1.043,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 514225Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculos L-200 de placas PNO-3425 e Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.043,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.043,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.043,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/08/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 13.323,00 | R$ 1.598,76 | R$ 11.724,24 | Não se aplica | R$ 11.724,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 506525Pago
Aquisição de Peças, destinado ao veiiculo Ônibus de placas SBA-4D37, lotado no Transporte Escolar, vinculados as unidades educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 13.323,00
AnuladoR$ 1.598,76
LiquidadoR$ 11.724,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.724,24
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/08/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 665,20 | Não se aplica | R$ 665,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 505125Pago
Publicação de aviso de adiantamento. Pregão Eletrônico Nº: PE-01.150725-SEAD. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 665,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 665,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 665,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/08/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 504225Pago
ART referente a elaboração de projeto, orçamento e fiscalização da construção de 25 casas - FNHIS SUB 50, pavimentação, esgotamento sanitário, sondagem e acessibilidade, no município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/08/2025 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 8.960,08 | R$ 0,00 | R$ 8.960,08 | Não se aplica | R$ 8.960,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 490425Pago
Aquisição de Materiais de Pinturas e Tintas, destinadas ao reparo e manutenção das unidades, vinculadas a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ceará. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.240424SEOB.
EmpenhadoR$ 8.960,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.960,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.960,08
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/08/2025 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 33.711,85 | R$ 0,00 | R$ 33.711,85 | Não se aplica | R$ 33.711,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 490225Pago
Aquisição de Tintas, destinadas ao reparo e manutenção das unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ceará. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.240424SEOB.
EmpenhadoR$ 33.711,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.711,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.711,85
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/08/2025 | DIEGO LANDIM FERREIRA | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 488225Pago
Estada na cidade de Crateús - CE, no dia 20/08/2025, a fim de realizar a CONCLUSÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO 1º SEMESTRE DO ANO DE 2025, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TAXAS E MULTAS ARRECADADAS DO REFERIDO SEMESTRE, no 40º Batalhão de Infantaria, localizado na BR - 226, KM 03 - Bairro Venâncio, na cidade acima citada. Conforme portaria Nº 1908.01/2025-SEAFIN.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/08/2025 | FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO ME | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | Não se aplica | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 517725Pago
Serviços Funerários prestados com Translado para o Cemitério, ornamentação, aluguel de paramentação e embalsamento, destinado ao falecido: NILSON ALVES DE SOUSA, CERTIDÃO DE ÓBITO Nº: 018051 01 55 2025 4 00006 120 0002214 36, cadstrado nos Programas de Assistência Social, vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 1.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.900,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/08/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 5.931,90 | R$ 0,00 | R$ 5.931,90 | Não se aplica | R$ 5.931,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 510325Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01-250225SEAD.
EmpenhadoR$ 5.931,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.931,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.931,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/08/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 510,60 | R$ 0,00 | R$ 510,60 | Não se aplica | R$ 510,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 510125Pago
AQUISIÇÃO DE PAPEIS ABSORVENTES DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01-250225SEAD.
EmpenhadoR$ 510,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 510,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 510,60
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2091 a 2100 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.