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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/08/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 7.222,55 | R$ 0,00 | R$ 2.506,70 | Não se aplica | R$ 2.506,70 | R$ 4.715,85 |
Empenho nº 508325Pago
Aquisição de Peças, destinado ao veiiculo Ônibus de placas OCQ-4142, lotado no Transporte Escolar, vinculados as unidades educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 7.222,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.506,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.506,70
A pagarR$ 4.715,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/08/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 8.048,10 | R$ 0,00 | R$ 126,00 | Não se aplica | R$ 126,00 | R$ 7.922,10 |
Empenho nº 508125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SIGTV, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR SIGTV 230125720230001GND3. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE01.020625-STAS.
EmpenhadoR$ 8.048,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 126,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 126,00
A pagarR$ 7.922,10
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/08/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 6.952,86 | R$ 0,00 | R$ 688,00 | Não se aplica | R$ 688,00 | R$ 6.264,86 |
Empenho nº 508025Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NUTRICIONAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TODAS AS MODALIDADES DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE0705.0125SEDU.
EmpenhadoR$ 6.952,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 688,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 688,00
A pagarR$ 6.264,86
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/08/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 1.240,72 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | Não se aplica | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 507925Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DESPORTO AMADOR, JUNTO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ - CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.100225SECU.
EmpenhadoR$ 1.240,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.900,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/08/2025 | FERNANDO APARECIDO GOMES - ME | R$ 5.556,20 | R$ 0,00 | R$ 407,72 | Não se aplica | R$ 407,72 | R$ 5.148,48 |
Empenho nº 507425Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NUTRICIONAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TODAS AS MODALIDADES DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE0705.0125SEDU.
EmpenhadoR$ 5.556,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 407,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 407,72
A pagarR$ 5.148,48
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/08/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -65,00 | R$ 65,00 | R$ 254,00 | Não se aplica | R$ 254,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 502225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6424.
EmpenhadoR$ -65,00
AnuladoR$ 65,00
LiquidadoR$ 254,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 254,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/08/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -75,00 | R$ 75,00 | R$ 560,00 | Não se aplica | R$ 560,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 502025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6423.
EmpenhadoR$ -75,00
AnuladoR$ 75,00
LiquidadoR$ 560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 560,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/08/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -41,00 | R$ 41,00 | R$ 615,00 | Não se aplica | R$ 615,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 501825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6422.
EmpenhadoR$ -41,00
AnuladoR$ 41,00
LiquidadoR$ 615,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 615,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/08/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 6.840,00 | R$ 0,00 | R$ 6.840,00 | Não se aplica | R$ 6.840,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 535225Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO VEÍCULO L200 DE PLACAS PMA3980, LOTADO NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 6.840,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.840,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.840,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/08/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 | Não se aplica | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 534725Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS SBA2H77, LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 6.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2061 a 2070 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.