Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/09/2025 | M BARBARA ALVES & CIA LTDA | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 534625Pago
Aquisição de 04 Óculos, destinados a doação, para os beneficiários, cadastrados nos programas sociais, junto as unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Ararenda-Ce.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/09/2025 | FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 534425Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 02 de Setembro de 2025, a fim de representar o Município de Ararendá-CE, na REUNIÃO COM A VICE GOVERNADORA JADE ROMERO, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 035/2025/STAS.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/09/2025 | LOUISE ELLEN CARNEIRO DE OLIVEIRA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 534325Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 02 de Setembro de 2025, a fim de representar o Município de Ararendá-CE, na REUNIÃO COM A VICE GOVERNADORA JADE ROMERO, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 036/2025/STAS.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2025 | JACQUELINE NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 18,00 | Não se aplica | R$ 18,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 632925Pago
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Firmino José no DT. de Lagoa de Santo Antônio/Zona rural, junto as unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 1.518,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 759,00 | R$ 0,00 | R$ 759,00 | Não se aplica | R$ 759,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 623625Pago
Folha de pagamento complementa de serviços como (Bombeiro Civil), junto as unidades de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, deste Municípío. Referente ao mês de Setembro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 759,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 759,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 759,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 |
Empenho nº 623125Liquidado
Serviços como (Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Setembro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 1.518,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.518,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.518,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.860,00 | Não se aplica | R$ 12.860,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 621425Pago
pagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - P.A.S.E.P dos recursos junto as unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social e/ou vinculadas ao Fundo Municipal de Ação Social, deste Município, durante o exercicio financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.860,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.860,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 3.258,18 | R$ 0,00 | R$ 649,00 | Não se aplica | R$ 649,00 | R$ 2.609,18 |
Empenho nº 616225Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotado nas unidades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo deste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 3.258,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 649,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 649,00
A pagarR$ 2.609,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 |
Empenho nº 615925Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotado nas unidades da Secretaria de Obras, deste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 17.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 8.305,87 | R$ 0,00 | R$ 2.997,00 | Não se aplica | R$ 2.997,00 | R$ 5.308,87 |
Empenho nº 613725Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, neste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 8.305,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.997,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.997,00
A pagarR$ 5.308,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1731 a 1740 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.