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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/09/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 3.783,20 | R$ 493,20 | R$ 3.290,00 | Não se aplica | R$ 3.290,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 571225Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro-Ônibus de placas SBC-7A31, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.783,20
AnuladoR$ 493,20
LiquidadoR$ 3.290,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.290,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/09/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 3.783,20 | R$ 493,20 | R$ 3.290,00 | Não se aplica | R$ 3.290,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 571025Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 3.783,20
AnuladoR$ 493,20
LiquidadoR$ 3.290,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.290,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/09/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 14.895,42 | R$ 0,00 | R$ 14.895,42 | Não se aplica | R$ 14.895,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 567425Pago
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W130, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 14.895,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.895,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.895,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/09/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 395,00 | R$ 45,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 566325Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas PNL-0567, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoR$ 45,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/09/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 680,00 | R$ 70,00 | R$ 610,00 | Não se aplica | R$ 610,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 566125Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D20 de PLACAS HUI-6259, Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 680,00
AnuladoR$ 70,00
LiquidadoR$ 610,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 610,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 16/09/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.100,00 | R$ 130,00 | R$ 970,00 | Não se aplica | R$ 970,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 566025Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veículo Fiorino de placas POE-0038, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 130,00
LiquidadoR$ 970,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 970,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/09/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 375,00 | R$ 40,00 | R$ 335,00 | Não se aplica | R$ 335,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 565825Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D20 de PLACAS HUI-6259, Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 375,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 335,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 335,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 15/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 2.031,80 | R$ 0,00 | R$ 4.940,55 | Não se aplica | R$ 925,00 | R$ 1.106,80 |
Empenho nº 606425Pago
Aquisição de Material para Iluminação, destinados a manutenção e reparo de via e redes eletricad das unidades administrativas, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº:PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 2.031,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.940,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 925,00
A pagarR$ 1.106,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 15/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 2.156,40 | R$ 0,00 | R$ 10.579,88 | Não se aplica | R$ 10.579,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 605425Pago
AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01150324SEOB E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 2.156,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.579,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.579,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/09/2025 | 53.020.757 MATEUS SOUSA CARVALHO | R$ 2.448,00 | R$ 0,00 | R$ 4.896,00 | Não se aplica | R$ 4.896,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 576625Pago
Serviços tecnicos profissionais de funilaria, lanternagem e pinturas, destinados ao veiculo Ônibus de Placas PNL-0567, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº 0902.10/2024.
EmpenhadoR$ 2.448,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.896,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.896,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1571 a 1580 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.