Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -14,99 | R$ 14,99 | R$ 115,00 | Não se aplica | R$ 115,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 578825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6757.
EmpenhadoR$ -14,99
AnuladoR$ 14,99
LiquidadoR$ 115,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 115,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -101,00 | R$ 101,00 | R$ 780,00 | Não se aplica | R$ 780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 578725Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6756.
EmpenhadoR$ -101,00
AnuladoR$ 101,00
LiquidadoR$ 780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 780,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -90,00 | R$ 90,00 | R$ 730,00 | Não se aplica | R$ 730,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 578625Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6759.
EmpenhadoR$ -90,00
AnuladoR$ 90,00
LiquidadoR$ 730,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 730,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ -2.812,44 | R$ 2.812,44 | R$ 27.187,56 | Não se aplica | R$ 27.187,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 413825Pago
Regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -2.812,44
AnuladoR$ 2.812,44
LiquidadoR$ 27.187,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.187,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ -225,34 | R$ 225,34 | R$ 6.774,66 | Não se aplica | R$ 6.774,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 395825Pago
ANULAÇÃODE EMPENHO, PARA REGULARIZAÇÃODE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
EmpenhadoR$ -225,34
AnuladoR$ 225,34
LiquidadoR$ 6.774,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.774,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ -15.474,08 | R$ 15.474,08 | R$ 87.313,30 | Não se aplica | R$ 87.313,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 365925Pago
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -15.474,08
AnuladoR$ 15.474,08
LiquidadoR$ 87.313,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 87.313,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ -9.092,76 | R$ 9.092,76 | R$ 87.313,30 | Não se aplica | R$ 87.313,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 365925Pago
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -9.092,76
AnuladoR$ 9.092,76
LiquidadoR$ 87.313,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 87.313,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ -6.880,06 | R$ 6.880,06 | R$ 87.313,30 | Não se aplica | R$ 87.313,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 365925Pago
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -6.880,06
AnuladoR$ 6.880,06
LiquidadoR$ 87.313,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 87.313,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ -10,00 | R$ 10,00 | R$ 87.313,30 | Não se aplica | R$ 87.313,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 365925Pago
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -10,00
AnuladoR$ 10,00
LiquidadoR$ 87.313,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 87.313,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ -4.420,37 | R$ 4.420,37 | R$ 25.579,63 | Não se aplica | R$ 25.579,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141725Pago
Regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -4.420,37
AnuladoR$ 4.420,37
LiquidadoR$ 25.579,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.579,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1381 a 1390 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.