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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 11.736,86 | R$ 0,00 | R$ 30.486,77 | Não se aplica | R$ 12.253,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 619925Pago
Aquisição de Materiais de construção em geral, elétrico, hidráulico, sanitário, pintura e outros materiais de consumo diversos, destinados a rede de abastecimento de água das escolas, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 11.736,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.486,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.253,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | Não se aplica | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 617325Pago
Montagem e desmontagem de Barracas, junto a Feira Municípal, vinculada as Unidades da Secretária de Agricultura do Município de Ararenda-Ceará. Durante o mês de Outubro de 2025, Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 540,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 540,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2025 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 2.604,05 | R$ 0,00 | R$ 4.568,14 | Não se aplica | R$ 2.604,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 611125Pago
Aquisição de Material de Tintas, destinadas ao reparo e manutenção das unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ceará. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.240424SEOB.
EmpenhadoR$ 2.604,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.568,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.604,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 2.757,36 | R$ 0,00 | R$ 8.179,71 | Não se aplica | R$ 2.757,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 610825Pago
Aquisição de Material de Pintura e Tintas , destinados ao reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.240424SEOB.
EmpenhadoR$ 2.757,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.179,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.757,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 4.095,34 | R$ 0,00 | R$ 4.095,34 | Não se aplica | R$ 4.095,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 610525Pago
Aquisição de Tintas, destinadas ao reparo e manutenção das unidades, vinculadas a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ceará. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.240424SEOB.
EmpenhadoR$ 4.095,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.095,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.095,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 2.405,00 | Não se aplica | R$ 2.405,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 606525Pago
Aquisição de Materiais para Forro, destinados a manutenção e reparo dos Prédios Públicos Municipal, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 925,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.405,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.405,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 7.092,40 | R$ 0,00 | R$ 10.814,20 | Não se aplica | R$ 2.031,80 | R$ 5.060,60 |
Empenho nº 606325Pago
Aquisição de Luminárias, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº:PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 7.092,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.814,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.031,80
A pagarR$ 5.060,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 306,47 | R$ 0,00 | R$ 6.123,70 | Não se aplica | R$ 6.123,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 605825Pago
Aquisição de uma furadeira de impacto, destinados ao setor de T.I para manutenção de cameras, junto a secretaria de administração e finanças do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão nº: PE01.150324SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 306,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.123,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.123,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 10.579,88 | R$ 0,00 | R$ 10.579,88 | Não se aplica | R$ 10.579,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 605625Pago
AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01150324SEOB E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 10.579,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.579,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.579,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 3.675,00 | R$ 0,00 | R$ 89.902,70 | Não se aplica | R$ 89.902,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 605025Pago
Seerviços mecânicos em geral, destinados ao veiculo Ônibus de Placas PNL-3987, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224sead.
EmpenhadoR$ 3.675,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 89.902,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 89.902,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1341 a 1350 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.