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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2025 | FRANCISCO MARTINS DE MOURA | R$ 3.501,12 | R$ 0,00 | R$ 7.363,08 | Não se aplica | R$ 7.363,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 637725Pago
Transporte Escolar de Alunos, (Ensino Fundamental) das localidades de Grota, Lagoa Grande, com destino a Veremos, turno(manhã), Grota, Lagoa Grande, com destino a SEDE, no turno(tarde), junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, no mês de Outubro de 2025. No veiculo M. Benz 313 CDIS printer de Placas HYQ-1164. Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo n°04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 3.501,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.363,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.363,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2025 | LUCIVÂNIO LOPES PAULA | R$ 3.353,31 | R$ 0,00 | R$ 780,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.353,31 |
Empenho nº 637425Liquidado
Transporte Escolar de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Mofumbo I e II, Umburaninha, Bonfim dos Vitor, com destino a E.E.F Antônio de Sousa Barros em Ramadinha/Zona Rural, vinculada as unidades Educacionais deste município, nos turnos (manhã e tarde), no mês de Outubro de 2025. No veiculo IMP/M. Benz 310D Sprinter de Placas CRY-9994. Conforme Licitação e Aditivo n°04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 3.353,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.353,31
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2025 | HAILTON PEREIRA DE SOUSA | R$ 5.490,80 | R$ 0,00 | R$ 153,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.490,80 |
Empenho nº 637325Liquidado
Transporte Escolar de Alunos, (Ensino Fundamental) das localidades Fazenda Nova, Carnaubinha, Bomfim dos Vitos, Água Branca e Extremas, no turno (manhã e tarde), junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, durante o mês de Outubro de 2025. No veiculo Marcopolo/Volare de placas KEA-7628. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº:04.04-2022-PE.
EmpenhadoR$ 5.490,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 153,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.490,80
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2025 | RAIMUNDA MARTINS MOURA | R$ 4.549,52 | R$ 0,00 | R$ 995,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.549,52 |
Empenho nº 636925Liquidado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Lagoa dos Bois, Ipuzinho, Lagoa do Arroz, Retirante, Livramento e Barriguda para o Cabelo do Negro, nos turnos (manhã e Tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Outubro de 2025. No Veiculo M. Benz 413 CDI Sprinter DE PLACAS NQU1B07. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº: 04.06-2022-PE.
EmpenhadoR$ 4.549,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 995,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.549,52
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | R$ 106.672,71 | R$ 0,00 | R$ 4.549,52 | Não se aplica | R$ 4.549,52 | R$ 102.123,19 |
Empenho nº 636725Pago
Serviços Especializados em Limpeza Pública, compreendendo coleta, transporte de resíduo sólido domiciliares, de resdiduos de varrição, lixo publico e podas, de residuos de serviços de saúde hospitalar,e pintura de meio fio (ruas, becos, avenidas e praças), conservação e manutenção da limpeza de vias e logradouros publicos, zona urbana e rural, do Municipio de Ararendá - Ceará, Conforme Licitação Tomada de Preço nº 05/2022-TP.01 e Aditivos.
EmpenhadoR$ 106.672,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.549,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.549,52
A pagarR$ 102.123,19
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 8.199,00 | R$ 69,00 | R$ 9.589,00 | Não se aplica | R$ 530,00 | R$ 7.600,00 |
Empenho nº 635825Pago
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE ENGENHARIA E INSUMOS ESPECÍFICOS PARA INSPEÇÕES E DIAGNOSTICOS DESTINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATO DIRETO nº: 01.1007-25SEOB.
EmpenhadoR$ 8.199,00
AnuladoR$ 69,00
LiquidadoR$ 9.589,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 530,00
A pagarR$ 7.600,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 19.229,34 | R$ 0,00 | R$ 430,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.229,34 |
Empenho nº 635725Liquidado
Repasse de Recursos Financeiros (CONTRAPARTIDA), destinado ao consorcio de Saúde da Micro Região Crateús, parcela deste Município, do mês de Outubro no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 19.229,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 430,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.229,34
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 4.065,20 | Não se aplica | R$ 850,00 | R$ 2.550,00 |
Empenho nº 635125Pago
Incentivo Financeiro Adicional, destinado aos vacinadores da campanha de Vacinação Antirrábica, de 28/08/2025 à 07/10/2025, Fundamentada na Lei Municipal de nº: 357/2019. Junto as Unidades de Viglância Sanitária e Zoonoses, vinculadas a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Relação em Anexo.
EmpenhadoR$ 3.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.065,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 850,00
A pagarR$ 2.550,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 8.199,00 | R$ 0,00 | R$ 10.011,00 | Não se aplica | R$ 1.812,00 | R$ 6.387,00 |
Empenho nº 634125Pago
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE ENGENHARIA E INSUMOS ESPECÍFICOS PARA INSPEÇÕES E DIAGNOSTICOS DESTINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATO DIRETO nº: DL01100725SEOB2.
EmpenhadoR$ 8.199,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.011,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.812,00
A pagarR$ 6.387,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 31.797,00 | R$ 0,00 | R$ 18,00 | Não se aplica | R$ 18,00 | R$ 31.779,00 |
Empenho nº 632925Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NUTRICIONAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TODAS AS MODALIDADES DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE0705.0125SEDU.
EmpenhadoR$ 31.797,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18,00
A pagarR$ 31.779,00
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Exibindo 1321 a 1330 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.