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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 23.829,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.829,00 |
Empenho nº 646825Empenhado
130 Horas, referente a Locação de um Caminhão Munk com cesto duplo, destinados a manutenção da Rede de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, do Municipio de Ararendá - Ceará, durante o corrente exercício financeiro do ano de 2025, conforme aditivo de Licitação Tomada de preços Nº. TP-01.110423-SE.
EmpenhadoR$ 23.829,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.829,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.148,00 | R$ 0,00 | R$ 3.148,00 | Não se aplica | R$ 3.148,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 646725Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de Outubro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 3.148,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.148,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.148,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 5.270,00 | R$ 0,00 | R$ 5.270,00 | Não se aplica | R$ 5.270,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 646625Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE RERESENTAÇÃO E FG 05) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de Outubro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 5.270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.270,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 | Não se aplica | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 646425Pago
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de Outubro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 27.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 16.165,00 | R$ 0,00 | R$ 27.438,00 | Não se aplica | R$ 27.438,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 646325Pago
61 horas de serviços com locação de 01 Maquina Tipo Retroescavadeira para atender a demanda de serviços diversos, junto as unidades da Malha Viária Municipal, vinculada a Secretaria de Obras do Município de Ararendá - Ceará, durante o corrente exercício finaceiro do ano de 2025. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.231123SEAG.
EmpenhadoR$ 16.165,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.438,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.438,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 51.350,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 51.350,05 |
Empenho nº 646225Empenhado
Folha de vencimentos referente a Adicionais:(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO E FG 03) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Infantil-2 (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês de Outubro do corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 51.350,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 51.350,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 77.628,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 77.628,92 |
Empenho nº 646125Empenhado
Folha de vencimentos referente a Adicionais:(SALARIO BASE) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Infantil 2 (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês de Outubro do corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 77.628,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 77.628,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 541.677,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 541.677,19 |
Empenho nº 646025Empenhado
Folha de vencimentos referente a Adicionais:(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, GRAT. DE FUNÇÃO, DIF. DE SALARIO, TRAB. RELEVANTE, FG 04, FG 05, FG 03, ADICIONAL NOTURNO E CARGA HORARIA SUPLEMENTAR) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)FOLHA 02, deste município, durante o mês de Outubro corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 541.677,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 541.677,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 612.601,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 612.601,17 |
Empenho nº 645925Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental(FUNDEB 70%)folha 02, deste município, durante o mês de Outubro do corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 612.601,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 612.601,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 81.625,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 81.625,43 |
Empenho nº 645825Empenhado
Folha de vencimentos, referente a Adicionais: (GRAT. TEMPO SERVIÇO, GRAT. DE DESLOCAMENTO, FG 03, GRAT. DE REPRESENTACAO, CARGA HORARIA SUPLEMENTAR) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Infantil (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês de Outubro do corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 81.625,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 81.625,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1291 a 1300 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.