Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -55,00 | R$ 55,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 610225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6876.
EmpenhadoR$ -55,00
AnuladoR$ 55,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 480,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -21,00 | R$ 21,00 | R$ 175,00 | Não se aplica | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 610025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6877.
EmpenhadoR$ -21,00
AnuladoR$ 21,00
LiquidadoR$ 175,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 175,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -158,00 | R$ 158,00 | R$ 1.265,00 | Não se aplica | R$ 1.265,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 609925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6873.
EmpenhadoR$ -158,00
AnuladoR$ 158,00
LiquidadoR$ 1.265,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.265,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -1.990,95 | R$ 1.990,95 | R$ 4.509,05 | Não se aplica | R$ 4.509,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140925Pago
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentária.
EmpenhadoR$ -1.990,95
AnuladoR$ 1.990,95
LiquidadoR$ 4.509,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.509,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -3.722,63 | R$ 3.722,63 | R$ 9.277,37 | Não se aplica | R$ 9.277,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140625Pago
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -3.722,63
AnuladoR$ 3.722,63
LiquidadoR$ 9.277,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.277,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/10/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 8.640,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | Não se aplica | R$ 8.640,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 653225Pago
Serviços mecânicos, destinados ao veiculo Etios de placas PMG-7909, lotado no transporte de pacientes quando em tratamento de hemodialise, junto as unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 8.640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.640,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/10/2025 | JOSE AIRTON DA SILVA LTDA | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
Empenho nº 623225Empenhado
Rebobinamento e Recuperação dos Motores Bombas em diversas localidades, lotadas nas unidades da rede de Abastecimento de Água, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº: 2201.01-2024SEO.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/10/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 788,00 | R$ 0,00 | R$ 788,00 | Não se aplica | R$ 665,20 | R$ 122,80 |
Empenho nº 622325Pago
Publicação de extrato de contrato. Termo Original: Contrato nº 0910.01/2025, Processo Originário: Inexigibilidade de Licitação Nº PI-01.071025-SECULT. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 788,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 788,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 665,20
A pagarR$ 122,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/10/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 196,85 | R$ 0,00 | R$ 1.359,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 196,85 |
Empenho nº 620825Liquidado
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 196,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.359,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 196,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/10/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 267,97 | R$ 0,00 | R$ 2.920,00 | Não se aplica | R$ 2.920,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 620325Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Shineray de placa PMK-4850, Lotada nas unidades vinculada a Secretaria de Agricultura do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 267,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.920,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1091 a 1100 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.