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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/10/2024 | DEMETRIO CASSIO M. MARTINS - ME | R$ 3.910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.910,00 |
Empenho nº 575224Empenhado
Aquisição de motor trifasico e acessorios, destinados ao poço profundo da escola Maria Amelia - Localidade de Veremos, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 3.910,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.910,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/10/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 2.130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.130,00 |
Empenho nº 575024Empenhado
Aquisição de Material de Construção, destinados ao reparo e manutenção das Fossas dos Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 2.130,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.130,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/10/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 |
Empenho nº 574924Empenhado
Aquisição de Forro PVC, destinados ao reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 1.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/10/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.760,00 |
Empenho nº 574824Empenhado
Aquisição de Telhas Cerâmicas, destinados ao reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 1.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.760,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/10/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.208,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.208,88 |
Empenho nº 574724Empenhado
Aquisição de Postes de Jardim, destinado a Rede de Abastecimento de Água, vinculada a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 1.208,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.208,88
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/10/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 2.035,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.035,80 |
Empenho nº 574624Empenhado
Aquisição de Material de Construção, destinados ao reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 2.035,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.035,80
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/10/2024 | F A LIMA GLP | R$ 875,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 875,80 |
Empenho nº 562624Empenhado
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10) destinado ao veículo Ford Ranger de placas POF-7204, lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 875,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 875,80
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/10/2024 | PALACIO DAS BOMBAS LTDA | R$ 20.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.030,00 |
Empenho nº 562124Empenhado
AQUISIÇÃO DE MOTORES BOMBEADORES,DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, JUNTO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CEARÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 20.030,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.030,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/10/2024 | ALEXANDRE FELIX DUTRA | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 560124Empenhado
Estada na Cidade de Fortaleza - CE, no dia 11/10/2024 a fim de receber 01 (UM) ÔNIBUS ESCOLAR 0KM DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA PROVENIENTES DO NOVO PAC, com a presença do Ministro da Educação, Camilo Santana e do Presidente Lula, na Cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 1010.01/2024-SEAFIN.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 10/10/2024 | F A LIMA GLP | R$ 415,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 415,86 |
Empenho nº 559024Empenhado
aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculo L-200 de placa PMA-3980, lotado nas unidades de Vigilância em Saúde, vinculada a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 415,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 415,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 971 a 980 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.