Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/10/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
Empenho nº 611124Empenhado
Aquisição de uma impressora, destinado a Ação Social, vinculada a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.070524-SEAD.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/10/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 2.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.625,00 |
Empenho nº 611024Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UM ESTABILIZADOR, DESTINADO AO PROGRAMA PROCAD SUAS, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.140824-SAS.
EmpenhadoR$ 2.625,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.625,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/10/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 3.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.650,00 |
Empenho nº 610924Empenhado
AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO SETOR DO SEBRAE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÇAO ELETRONICO Nº: PE01070524-SEAD.
EmpenhadoR$ 3.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/10/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 6.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.590,00 |
Empenho nº 610624Empenhado
Aquisição de Materiais de uma impressora, destinados as unidades do Programa PROCAD SUAS, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01140824-SAS.
EmpenhadoR$ 6.590,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.590,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/10/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 210,00 |
Empenho nº 610524Empenhado
Aquisição de Materiais de Consumo, destinados as unidades do Programa PROCAD SUAS, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01140824-SAS.
EmpenhadoR$ 210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 210,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/10/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
Empenho nº 610424Empenhado
Aquisição de Materiais de Consumo, destinados as unidades do Programa PROCAD SUAS, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01140824-SAS.
EmpenhadoR$ 360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 360,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/10/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 513,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 513,00 |
Empenho nº 610324Empenhado
Aquisição de Materiais de Informática, destinados as unidades do Programa PROCAD SUAS, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01140824-SAS.
EmpenhadoR$ 513,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 513,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/10/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 2.553,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.553,70 |
Empenho nº 590624Empenhado
Aquisição de Material Hidrosanitário, destinado a manutenção das escolas, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 2.553,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.553,70
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/10/2024 | F A LIMA GLP | R$ 32.103,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.103,62 |
Empenho nº 577724Empenhado
aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC-6B18, OSK-4A77, Caminhão Pipa de placas OSV-7578, CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACA: HVU-4782, D40 PLACA: JNW-5E18, CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, CAMINHÃO DE LIXO de PLACA : FMI-9B09 e MOM-7881, Lotados na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: PE-01.081223SEA
EmpenhadoR$ 32.103,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.103,62
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/10/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.604,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.604,38 |
Empenho nº 576624Empenhado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.604,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.604,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 951 a 960 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.