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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/10/2024 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 263,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 263,20 |
Empenho nº 616624Empenhado
Aquisição de Materiais Emergenciais de Insumos, destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 263,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 263,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/10/2024 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 6.377,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.377,66 |
Empenho nº 616424Empenhado
Aquisição de Coletores e Equipos para Insumos, destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, Vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 6.377,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.377,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/10/2024 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 4.229,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.229,52 |
Empenho nº 616324Empenhado
Aquisição de Luvas e Sondas para insumos diversos, destinadas ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 4.229,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.229,52
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/10/2024 | A L P GUERREIRO LTDA | R$ 9.842,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.842,00 |
Empenho nº 584324Empenhado
Aquisição de Óleos Lubrificantes, destinados a Frota de Veículos, lotados nas unidades da Malha Viária, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.131223SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 9.842,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.842,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/10/2024 | F A LIMA GLP | R$ 378,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 378,00 |
Empenho nº 578124Empenhado
aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculo L-200 de placa PMA-3980, lotado nas unidades de Vigilância em Saúde, vinculada a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 378,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 378,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/10/2024 | AUREA CONFECÇÕS LTDA | R$ 1.198,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.198,08 |
Empenho nº 577024Empenhado
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, PARA O EVENTO DE ENTREGA DE ÔNIBUS ESCOLAR AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: PE01.200624SEAD.
EmpenhadoR$ 1.198,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.198,08
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/10/2024 | JOSÉ ALEXANDRE ALVES FERREIRA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 562924Empenhado
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 18 de Outubro de 2024, a fim de Participar da REUNIÃO AMPLIADA EXCLUSIVA PARA SECRETÁRIOS(AS) DE SAÚDE, que será realizada no Hotel Oasis Atlantico, Av. Beira-mar, 2500, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 013/2024/SMS.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/10/2024 | M RODRIGUES PINTO | R$ 32.343,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.343,75 |
Empenho nº 588824Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEF), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01120124SEDUC.
EmpenhadoR$ 32.343,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.343,75
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16/10/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 99,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 99,64 |
Empenho nº 560524Empenhado
ART de projeto, orçamento e fiscalização de construção de bueiros em diversas localidades, no município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 99,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 99,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/10/2024 | F A LIMA GLP | R$ 16.000,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.000,34 |
Empenho nº 579424Empenhado
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37, PNL-5037, OCQ-3292,e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87, SBR-1C47, SBR-9B57, SBR-0C47, SBA-2H77, e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-. lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico N
EmpenhadoR$ 16.000,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.000,34
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Exibindo 931 a 940 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.