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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 22/10/2024 | E DE PAULA JÚNIOR LTDA | R$ 1.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.344,00 |
Empenho nº 583924Empenhado
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0602.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 1.344,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.344,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 22/10/2024 | JOEL LOPES TAVARES | R$ 3.421,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.421,00 |
Empenho nº 583824Empenhado
Aquisição de Materiais de Informática, destinados as unidades dos PSF s, vinculados a Secretaria de Saúde do município de Ararenda - Ceará. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 1107.01-2024SMS.
EmpenhadoR$ 3.421,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.421,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/10/2024 | JOEL LOPES TAVARES | R$ 516,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 516,00 |
Empenho nº 583724Empenhado
Aquisição de Materiais de Informática, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Administração e Finanças do município de Ararenda - Ceará. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0207.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 516,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 516,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/10/2024 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 3.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.110,00 |
Empenho nº 583624Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo L-200 de placas PNO-3425, lotado nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 3.110,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.110,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/10/2024 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 196,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 196,00 |
Empenho nº 583524Empenhado
Aquisição de Peças, destinados ao veiculo Gol de placas OSU-6672, lotado nas unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 196,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 196,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/10/2024 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Empenho nº 583424Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D40 de PLACAS JNW-5E18, Lotado na Iluminação Pública, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/10/2024 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 2.123,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.123,00 |
Empenho nº 583324Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veículo Captur de placas RIE-7B84, lotados nas Unidades vinculadas a Secretária do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-CE, conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 2.123,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.123,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/10/2024 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 144,00 |
Empenho nº 583224Empenhado
Aquisição de Peças, destinados ao veiculo FORD KA de Placa POM-3C54, lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 144,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 144,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/10/2024 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 315,00 |
Empenho nº 582524Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veículo Captur de placas RIE-7B84, lotados nas Unidades vinculadas a Secretária do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-CE, conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 315,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 315,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/10/2024 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 850,00 |
Empenho nº 582424Empenhado
Aquisição de Peças, destinados ao veiculo KWID ZEN 10 de Placa: BQU-8G91, lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 891 a 900 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.