Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/10/2024 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 4.326,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.326,00 |
Empenho nº 586224Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de placas OCQ-4142, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 4.326,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.326,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/10/2024 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 3.976,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.976,00 |
Empenho nº 586124Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de placas SBA-2H77, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 3.976,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.976,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/10/2024 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 3.152,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.152,00 |
Empenho nº 586024Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de placas OCQ-2122, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 3.152,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.152,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 23/10/2024 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 172,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 172,49 |
Empenho nº 584924Empenhado
Pagamento de Licenciamento ano 2024, destinado ao veiculo HONDA/NXR160 de placa POV-8618, lotado nas unidades vinculadas a Secretária do Trabalho e Ação Social deste município.
EmpenhadoR$ 172,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 172,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 23/10/2024 | A L P GUERREIRO LTDA | R$ 12.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.700,00 |
Empenho nº 584224Empenhado
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL 120K, LOTADAS NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.131223SEAD.
EmpenhadoR$ 12.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.700,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/10/2024 | F A LIMA GLP | R$ 31.941,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.941,37 |
Empenho nº 613324Empenhado
aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC-6B18, OSK-4A77, Caminhão Pipa de placas OSV-7578, CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACA: HVU-4782, D40 PLACA: JNW-5E18, CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, CAMINHÃO DE LIXO de PLACA : FMI-9B09 e HOM-7881, Lotados na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: PE-01.081223SEA
EmpenhadoR$ 31.941,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.941,37
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/10/2024 | OTICA PADRE CICERO CRATEUS LTDA | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
Empenho nº 595724Empenhado
Aquisição de um Óculos de Grau, destinados a doação, para a beneficiária: IRENE COSTA DE MORAES, CPF: 001.797.733-99, residente neste Municipio e cadastrada nos programas sociais, vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararenda-Ce.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.300,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/10/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 |
Empenho nº 593324Empenhado
aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.925,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.925,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/10/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 828,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 828,13 |
Empenho nº 592924Empenhado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 828,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 828,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 22/10/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 651,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 651,63 |
Empenho nº 592524Empenhado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 651,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 651,63
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Exibindo 871 a 880 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.