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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/10/2024 | PREMIERE LOCACOES E SERVIÇOS LTDA | R$ 173.295,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 173.295,56 |
Empenho nº 590924Empenhado
Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Locação em Infraestrutura, para eventos, incluindo, atração musical, iluminação, montagem e desmontagem de equipamentos e estruturas em geral, destinados à realização da festa do dia dos Professores 2024, junto as Unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Dispença de Licitação Carona nº: CA-01.101024-SEDUC.
EmpenhadoR$ 173.295,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 173.295,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/10/2024 | FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO ME | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 617524Empenhado
Serviços Funerários prestados com Translado ida e volta, destinado ao falecido: JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS, Declaração de Óbito nº: 36849181-1, cadstrado nos Programas de Assistência Social, vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/10/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 |
Empenho nº 607324Empenhado
Conserto e manutenção, destinados ao Veiculo Micro-Ônibus de Placas SBR-9B57, lotado no Transporte Escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/10/2024 | HARMONY CARDIODIAGNOSE SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | R$ 638,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 638,00 |
Empenho nº 596324Empenhado
EXAME CARDIOLÓGICO ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO DO PACINETE FRANCISCO TIAGO ARAÚJO DE SOUZA, PORTADOR DO CPF:608.851.163-05, TENDO EM VISTA A FALTA DE CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO MESMO, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 638,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 638,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/10/2024 | 19.646.519 MARIA GLAUCIRA RODRIGUES ALMEIDA | R$ 1.473,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.473,20 |
Empenho nº 596224Empenhado
Aquisição de Hortifruti, destinadas as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa Licitação Nº: 2201.02-2024SMS.
EmpenhadoR$ 1.473,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.473,20
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/10/2024 | GASTROVASC SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 460,00 |
Empenho nº 596124Empenhado
consulta realizada com o medico gastroenterologista no paciente Edson Martins de Oliveira, portador do CPF:007.947.813-14, tendo em vista a falta de condições para a realização do mesmo, vinculado as unidades de saúde do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 460,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 460,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/10/2024 | ALEXANDRE FELIX DUTRA | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 596024Empenhado
Estada na Cidade de Fortaleza - CE, no dia 31/10/2024 a fim de participar da CERIMÔNIA DE ABERTURA DA GLOBAL EDUCATION MEETING (GEM), no Centro de Eventos do Ceará, situado na Av.: Washington Soares, 999, Edson Queiroz, na Cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 1010.01/2024-SEAFIN.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/10/2024 | F A LIMA GLP | R$ 170,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 170,13 |
Empenho nº 593624Empenhado
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, onibus de placa SBC-2F46 nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 170,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 170,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/10/2024 | A L P GUERREIRO LTDA | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.500,00 |
Empenho nº 591824Empenhado
Aquisição de Baterias, destinados aos veiculos Ônibus de placas OCQ-3292, OCQ4142, PNL-3987, PNL-0567, PNL-5037, SBA-4D37 e Micro-Ônibus de placas RIK-2E80, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Médio, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01050424SEDUC.
EmpenhadoR$ 13.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/10/2024 | A L P GUERREIRO LTDA | R$ 62.343,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 62.343,70 |
Empenho nº 591724Empenhado
Aquisição de Óleos Lubrificantes e Derivados, destinados aos veiculos Ônibus de placas OCQ-3292, OCQ4142, PNL-3987, PNL-0567, PNL-5037, SBA-4D37 e Micro-Ônibus de placas RIK-2E80, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Médio, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01050424SEDUC.
EmpenhadoR$ 62.343,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 62.343,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 791 a 800 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.