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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 7.601,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.601,00 |
Empenho nº 643724Empenhado
Aquisição de Material, destinado a manutenção e reparo de Vias e Rede Eletrica da Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 7.601,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.601,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 11.258,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.258,72 |
Empenho nº 643524Empenhado
Aquisição de Luminárias, destinados da Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 11.258,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.258,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 15.692,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.692,67 |
Empenho nº 643324Empenhado
Aquisição de Material Hidrosanitário, destinados a Manutenção e Reparo das Unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 15.692,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.692,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/11/2024 | ALESSANDRO BARROS SILVA | R$ 4.918,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.918,40 |
Empenho nº 642624Empenhado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Lagoa dos Bois, Ipuzinho, Lagoa do Arroz, Retirante, Livramento e Barriguda, para a Localidade de Cabelo do Negro, zona rural, nos turnos (manhã e tarde), junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, no mês de Novembro de 2024. No Veiculo KIA BESTA de placas KLP:3806. Conforme Aditivos de Licitação Pregão nº: 04.06-2022-PE. -
EmpenhadoR$ 4.918,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.918,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 6.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.100,00 |
Empenho nº 642424Empenhado
Aquisição de Material, destinado a manutenção e reparo de Vias e Rede Eletrica da Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 6.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.100,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/11/2024 | AUREA CONFECÇÕS LTDA | R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.800,00 |
Empenho nº 642024Empenhado
Aquisição de Uniformes e Materiais Diversos, destinados aos Agentes de Combate as Endemias, vinculados a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.200624SEAD.
EmpenhadoR$ 5.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.800,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/11/2024 | AUREA CONFECÇÕS LTDA | R$ 23.612,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.612,16 |
Empenho nº 641624Empenhado
Aquisição de Blusas, destinadas ao Evento Comemorativo do Dia dos Professores, a se realizar no dia 15/11/2024, junto as Unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.200624-SEAD.
EmpenhadoR$ 23.612,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.612,16
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/11/2024 | ANTONIO RUBENS BEZERRA SOARES LTDA | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.650,00 |
Empenho nº 635924Empenhado
Serviços de Engenharia Clinica, destinados a manutenção preventiva e corretiiva de equipamentos Odontológicos, lotados nas Unidades Básicas de Saúde PSF S de Ramadinha e Lagoa de Santo Antônio/zona rural, vinculados a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá - Ceará. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº: 2302.01-2024SMS.
EmpenhadoR$ 2.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.650,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | R$ 1.359,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.359,20 |
Empenho nº 621824Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: CH-01.220124-SEDUC.
EmpenhadoR$ 1.359,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.359,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 6.621,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.621,20 |
Empenho nº 620224Empenhado
Aquisição de Portas e Madeiras, destinados a reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 6.621,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.621,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 751 a 760 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.