Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.241,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.241,42 |
Empenho nº 652924Empenhado
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 3.241,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.241,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 941,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 941,34 |
Empenho nº 652824Empenhado
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 941,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 941,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 5.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.070,00 |
Empenho nº 652724Empenhado
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, TRABALHO RELEVANTE E FG 02) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 5.070,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.070,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 12.638,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.638,00 |
Empenho nº 652624Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 12.638,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.638,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 355,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 355,00 |
Empenho nº 652424Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotado no setor de convênios, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 355,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 355,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 660,00 |
Empenho nº 652224Empenhado
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO SETOR DE ALMOXARIFADO, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 660,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 660,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 796,50 |
Empenho nº 652124Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no setor de Compras, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 796,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 796,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 377,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 377,00 |
Empenho nº 651924Empenhado
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO SETOR DE TESOURARIA, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 377,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 377,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 409,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 409,00 |
Empenho nº 651824Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotado no setor pessoal, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 409,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 409,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 795,00 |
Empenho nº 650624Empenhado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas unidades, vinculadas a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 795,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 795,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 721 a 730 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.