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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/11/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 1.788,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.788,53 |
Empenho nº 656624Empenhado
Folha de vencimentos (1/3 DE FÉRIAS)com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.788,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.788,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/11/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 25.754,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.754,92 |
Empenho nº 656524Empenhado
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, ADIC. NOTURNO E INSALUBRIDADE, HORAS EXTRAS 50%) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 25.754,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.754,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/11/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 75.905,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 75.905,79 |
Empenho nº 656424Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 75.905,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 75.905,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.241,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.241,42 |
Empenho nº 656324Empenhado
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Desenvolvimento e Mobilidade Urbana deste município, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 3.241,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.241,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 597,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 597,00 |
Empenho nº 656224Empenhado
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Desenvolvimento e Mobilidade Urbana deste município, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 597,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 597,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 815,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 815,00 |
Empenho nº 656124Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Desenvolvimento e Mobilidade Urbana deste município, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 815,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 815,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.241,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.241,42 |
Empenho nº 655924Empenhado
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Meio Ambiente e Turismo deste município, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 3.241,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.241,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 658,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 658,93 |
Empenho nº 655824Empenhado
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Meio Ambiente e Turismo deste município, durante o mês de Novembro exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 658,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 658,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 4.127,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.127,51 |
Empenho nº 655724Empenhado
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, HORAS EXTRAS 50%, ADICIO. INSALUBRIDADE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Meio Ambiente e Turismo deste município, durante o mês de Novembro exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 4.127,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.127,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 8.093,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.093,00 |
Empenho nº 655624Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Meio Ambiente e Turismo deste município, durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 8.093,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.093,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 691 a 700 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.