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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 17.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.216,00 |
Empenho nº 671224Empenhado
64 HORAS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR ESTEIRA, PARA ATENDER A DEMANDA DE AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, LAGOAS E BARRAGENS, JUNTO AS UNIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.231123SEAG.
EmpenhadoR$ 17.216,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.216,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 24.012,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.012,30 |
Empenho nº 671024Empenhado
131 Horas, referente a Locação de um Caminhão Munk com cesto duplo, destinados a manutenção da Rede de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, do Municipio de Ararendá - Ceará, durante o corrente exercício financeiro do ano de 2024, conforme aditivo de Licitação Tomada de preços Nº. TP-01.110423-SE.
EmpenhadoR$ 24.012,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.012,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 8.012,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.012,50 |
Empenho nº 670824Empenhado
Locação de 01(um), veiculo tipo Caminhão Pipa, destinado a atender as demandas do abastecimento de Água potável, junto as Unidades, vinculadas ao Setor de Abastecimento D agua do Município de Ararendá-ce, durante o corrente exercício financeiro do ano de 2024. Conforme Aditivos de Licitação Pregão nº: PE01.231123SEAG.
EmpenhadoR$ 8.012,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.012,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/11/2024 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 8.012,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.012,50 |
Empenho nº 670724Empenhado
Locação de 01(um), veiculo tipo Caminhão Pipa, destinado a atender as demandas do abastecimento de Água potável advindas do município, junto as Escolas Públicas, vinculadas a Secretarias de Educação do Município de Ararendá-ce, durante o corrente exercício financeiro do ano de 2024. Conforme Aditivos de Licitação Pregão nº: PE01.231123SEAG.
EmpenhadoR$ 8.012,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.012,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 10.866,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.866,96 |
Empenho nº 670524Empenhado
Locação de 01(um), veiculo Utilitário Tipo Van, para ficar a disposição da Secretarias de Saúde, destinado a transportar pacientes do Município de Ararendá-ce, durante o corrente exercício financeiro do ano de 2024. Conforme Aditivos de Licitação Pregão nº PE-01.021023-SM.
EmpenhadoR$ 10.866,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.866,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 37.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 37.825,00 |
Empenho nº 669224Empenhado
Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Novembro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 37.825,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 37.825,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 3.756,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.756,36 |
Empenho nº 668524Empenhado
Folha complementar referente ao Piso Salarial da Enfermagem, setor/ unidades Secretaria de Saúde, deste município. Durante o mês de Novembro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 3.756,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.756,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/11/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 22.047,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.047,64 |
Empenho nº 668224Empenhado
Folha complementar referente ao Piso Salarial da Enfermagem, setor unidades de Saúde/Hospital, deste município. Durante o mês de Novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 22.047,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.047,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 57.236,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 57.236,00 |
Empenho nº 667424Empenhado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Novembro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 57.236,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 57.236,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 66.052,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 66.052,00 |
Empenho nº 667224Empenhado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Novembro do ano de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 66.052,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 66.052,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 641 a 650 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.