Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/11/2024 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.370,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.370,00 |
Empenho nº 605724Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D40 de PLACAS JNW-5E18, Lotado na Iluminação Pública, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 1.370,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.370,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/11/2024 | JOSE FELICIO DA SILVA | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
Empenho nº 596824Empenhado
Diárias, para Estada na Cidade de São Paulo - SP, nos dias 08, 09 e 10 de Novembro de 2024, a fim de PARTICIPAR DA IMERSÃO PRESENCIAL LIDERANÇA EXECUTIVA, a se realizar pela Motriz, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 04.11.001/2024-SEDUC.
EmpenhadoR$ 360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/11/2024 | JOSE FELICIO DA SILVA | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 720,00 |
Empenho nº 596724Empenhado
Ajuda de Custo, para Estada na Cidade de São Paulo - SP, nos dias 08, 09 e 10 de Novembro de 2024, a fim de PARTICIPAR DA IMERSÃO PRESENCIAL LIDERANÇA EXECUTIVA, a se realizar pela Motriz, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 04.11.001/2024-SEDUC.
EmpenhadoR$ 720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 720,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 14.304,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.304,15 |
Empenho nº 683424Empenhado
Pagamento relativo ao parcelamento da divida contratual resgatado (RFB-RET DARF), vencimento de Novembro do ano de 2024. Conforme Comprovante em anexo (DEB/FPM).
EmpenhadoR$ 14.304,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.304,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 14.812,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.812,73 |
Empenho nº 683224Empenhado
Pagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - P.A.S.E.P dos recursos junto as unidades das Secretarias vinculadas ao Fundo Geral deste Município, durante o exercicio financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 14.812,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.812,73
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/11/2024 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 3.712,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.712,65 |
Empenho nº 683024Empenhado
pagamento p/ formação do Patrimonio do servidor Publico - P.A.S.E.P - relativo ao quadro de servidores municipais desta administração publica pela Sec. Municipal de Saúde do municipio de Ararendá. Durante o corrente exercício financeiro do Ano de 2024.
EmpenhadoR$ 3.712,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.712,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/11/2024 | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | R$ 5.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.190,00 |
Empenho nº 682424Empenhado
EXAMES DE RESSONANCIAS DE CRÂNIO E TORAX, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, TENDO EM VISTA A FALTA DE CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DOS MESMOS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO E ADITIVOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE-01.280823-SMS.
EmpenhadoR$ 5.190,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.190,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/11/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 2.142,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.142,23 |
Empenho nº 682324Empenhado
tarifas e demais serviços bancários, junto as unidades educacionais (DIVEROS), durante o exercicio financeiro de ano de 2024.
EmpenhadoR$ 2.142,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.142,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/11/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 22.874,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.874,32 |
Empenho nº 681724Empenhado
Folha de pagamento, concessão do Incentivo Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Lei Nº 390/2021. Durante o mês de Novembro do ano de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 22.874,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.874,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/11/2024 | LABORATORIO SANTO EXPEDITO IPUEIRAS LTDA | R$ 1.669,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.669,09 |
Empenho nº 681324Empenhado
Realização de Exames Laboratoriais, tendo em vista a falta de condição de realização dos mesmos, junto as unidades Hospitalares, vinculadas a Secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.060324SMS.
EmpenhadoR$ 1.669,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.669,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 621 a 630 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.