Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/11/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 2.911,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.911,40 |
Empenho nº 643224Empenhado
Aquisição de Materiais de Trabalho, destinados as Unidades, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 2.911,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.911,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/11/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 898,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 898,00 |
Empenho nº 640424Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 898,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 898,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/11/2024 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 1.269,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.269,00 |
Empenho nº 632224Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 1.269,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.269,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/11/2024 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 1.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.290,00 |
Empenho nº 630724Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 1.290,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.290,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/11/2024 | TCHELRY HOLANDA CALIXTO - ME | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
Empenho nº 620724Empenhado
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.500,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/11/2024 | TCHELRY HOLANDA CALIXTO - ME | R$ 11.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.700,00 |
Empenho nº 620524Empenhado
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 11.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.700,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/11/2024 | TCHELRY HOLANDA CALIXTO - ME | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.200,00 |
Empenho nº 620424Empenhado
AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (FICHAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 8.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.200,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/11/2024 | F A LIMA GLP | R$ 3.566,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.566,00 |
Empenho nº 620124Empenhado
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, onibus de placa SBC-2F46 nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 3.566,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.566,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/11/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 988,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 988,50 |
Empenho nº 619824Empenhado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 988,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 988,50
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/11/2024 | F A LIMA GLP | R$ 453,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 453,63 |
Empenho nº 618424Empenhado
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10) destinado ao veículo Ford Ranger de placas POF-7204, lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 453,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 453,63
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Exibindo 601 a 610 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.