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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/11/2024 | JURACY ARAUJO DE FRANÇA | R$ 585,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 585,00 |
Empenho nº 623424Empenhado
Aquisição de Peças, destinados a manutenção e Conservação de Maquinas Roçadeiras Sthil, lotadas nas unidades da Manutenção de Vias e Logradouros Públicos, vinculadas a Secretaria de Obras do Municipio de Ararendá - Ceará.
EmpenhadoR$ 585,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 585,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 12/11/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 2.765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.765,00 |
Empenho nº 621724Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.765,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.765,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 12/11/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 3.232,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.232,50 |
Empenho nº 620824Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.232,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.232,50
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 12/11/2024 | MARCOPOLO SA | R$ 689.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 689.000,00 |
Empenho nº 616724Empenhado
Aquisição de um Veículo Tipo Microônibus Tração 4x4 Rural 0KM, destinados ao Transporte Escolar, junto as unidades educacionais do ENSINO INFANTIL (ATRAVÉS DO RECUSO FUNDEB-VAAT ENSINO INFANTIL), vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Adesão a ARP (Carona) nº: CA.06112024SEDU, Contrato nº: 20241017.
EmpenhadoR$ 689.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 689.000,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/11/2024 | 53.020.757 MATEUS SOUSA CARVALHO | R$ 408,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 408,00 |
Empenho nº 648624Empenhado
Contratação de Serviços Técnicos Proficionais de funilaria, Lanternagem e Pinturas, destinados ao veiculo Van Ducato de placas PMV-6G51, lotado no Transporte Escolar, junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ce. Conforme contrato direto dispensa de licitação nº: 0602.03-2024SEA.
EmpenhadoR$ 408,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 408,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/11/2024 | MANOEL ANACLETO LEITÃO | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 540,00 |
Empenho nº 622924Empenhado
Serviço e manutenção de Ferramentas de Trabalho (Picaretas e Alavancas), de uso do Pessoal Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce.
EmpenhadoR$ 540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 540,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/11/2024 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 3.505,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.505,00 |
Empenho nº 622724Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460 nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 3.505,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.505,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 11/11/2024 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 4.133,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.133,00 |
Empenho nº 622524Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas aos veiculo Saveiro Ambulância de placas PNP-9005, lotada nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 4.133,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.133,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 11/11/2024 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 2.247,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.247,00 |
Empenho nº 622424Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas aos veiculo Doblo de placas PMR-4890, lotada nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 2.247,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.247,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/11/2024 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 14.859,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.859,90 |
Empenho nº 622324Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Iveco Placas RIE-0H22, lotado no Transporte de Materiais Escolares, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 14.859,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.859,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 551 a 560 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.