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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2024 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
Empenho nº 83424Empenhado
Fornecimento de Energia Elétrica, destinada a prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o Corrente Exercicio financeiro do ano de 2024.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2024 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
Empenho nº 83324Empenhado
Fornecimento de energia elétrica, destinado ao Ginasio Poliesportivo vinculado ao Desporto Amador deste Município. No Corrente Exercício Financeiro do ano de 2024.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2024 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 |
Empenho nº 83224Empenhado
Fornecimento de Energia Elétrica, destinado as unidades de Abastecimento D água(CHAFARIZES), vinculados a Secretaria de Obras, deste município. Durante o exercício financeiro do ano de 2024.
EmpenhadoR$ 90.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2024 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
Empenho nº 83124Empenhado
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A PRÉDIOS LOTADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2024 | BANCO BRADESCO S/A | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 159724Empenhado
tarifas, serviços e demais despesas bancarias, das contas correntes, das Unidades e/ou Secretarias vinculadas a Secretaria de Adm. Finanças do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
Empenho nº 159624Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades da Secretaria de Saúde, neste município, no exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 1.014,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.014,21 |
Empenho nº 156724Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades vinculadas ao PSF/ PISO SALARIAL DA ENFERAMGEM, deste município, no exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.014,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.014,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 6.758,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.758,04 |
Empenho nº 156624Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades vinculadas ao Hospital/ PISO SALARIAL DA ENFERAMGEM, deste município, no exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 6.758,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.758,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 8.140,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.140,50 |
Empenho nº 156524Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, vinculado as unidades da Secretaria de Saúde/ PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, deste município, no exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 8.140,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.140,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 156424Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos pessoal, lotados nas unidades de Vigilância em Saúde, na Ação de Combate, Enfrentamento e Prevenção ao Coronavírus (COVID-19), deste município, no exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5211 a 5220 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.