Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/11/2024 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 21.043,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.043,90 |
Empenho nº 646324Empenhado
Aquisição de Tintas, destinadas a reparo e manutenção das unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.240424SEOB.
EmpenhadoR$ 21.043,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.043,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/11/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 1.356,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.356,00 |
Empenho nº 644124Empenhado
Publicação de extrato de aditivo, do Segundo Aditivo de Prazo ao Contrat, Modalidade de Licitação: Tomada de Preços Nº TP-01.310723-SEOB. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 1.356,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.356,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/11/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 8.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.280,00 |
Empenho nº 663224Empenhado
Serviços mecanicos em geral, destinadas ao veiculo L-200 de placas PNO-3425, lotado nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE01.050224SEAD.
EmpenhadoR$ 8.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/11/2024 | FRANCISCO ANTONIO ALVES MARTINS | R$ 744,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 744,00 |
Empenho nº 646224Empenhado
CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DE MADEIRA(CARPINTARIA) DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 744,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 744,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/11/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 959,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 959,38 |
Empenho nº 651524Empenhado
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 959,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 959,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/11/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.452,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.452,75 |
Empenho nº 651424Empenhado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS, POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 2.452,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.452,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/11/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.392,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.392,50 |
Empenho nº 651324Empenhado
aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.392,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.392,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/11/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 743,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 743,75 |
Empenho nº 651224Empenhado
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 743,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 743,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/11/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.318,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.318,75 |
Empenho nº 651024Empenhado
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.318,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.318,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/11/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.090,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.090,63 |
Empenho nº 650924Empenhado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.090,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.090,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 501 a 510 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.