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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/01/2024 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MED. E HOSP. LTDA - B.STUDART LJ32 | R$ 483,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 483,50 |
Empenho nº 91024Empenhado
Aquisição de Cadeiras de Banho, destinada a doação a beneficiária: Maria Silva Veras, cadastradas nos programas sociais, vinculados as unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 483,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 483,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/01/2024 | H RIBEIRO RAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 3.856,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.856,00 |
Empenho nº 111324Empenhado
aquisição de soros, destinados a atender a demanda do hospital francisco mourão lima, vinculado a secretaria de saude do municipio de ararendá-ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-02.240423-SE.
EmpenhadoR$ 3.856,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.856,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/01/2024 | AUREA CONFECÇÕS LTDA | R$ 27.712,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27.712,96 |
Empenho nº 105324Empenhado
Aquisição de Uniformes Escolares para o Ensino Infantil, destinados as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.240423SEDU e Aditivos.
EmpenhadoR$ 27.712,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27.712,96
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18/01/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 9.944,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.944,00 |
Empenho nº 104524Empenhado
Aquisição de Óleos, destinados aos Veículos lotados na Malha Viaria Municipal, vinculada a secretaria de Obras do Municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.131223SEAD.
EmpenhadoR$ 9.944,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.944,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17/01/2024 | F A LIMA GLP | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 630,00 |
Empenho nº 96724Empenhado
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos Van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460,lotados nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 630,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 630,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 1.339,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.339,00 |
Empenho nº 90724Empenhado
Publicação de Aviso de Abertura de Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE-01.120124-SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno), D.O.U (Diário Oficial da União) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 1.339,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.339,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 16/01/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 937,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 937,25 |
Empenho nº 95924Empenhado
]Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 937,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 937,25
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16/01/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.471,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.471,20 |
Empenho nº 95024Empenhado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4I29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.471,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.471,20
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16/01/2024 | ALEXANDRE FELIX DUTRA | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 320,00 |
Empenho nº 90924Empenhado
Estada na Cidade de Fortaleza - CE, nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2024 afim de participar da ENTREGA DOS IMPLEMENTOS JUNTO A EMATERCE, com a presença de representantes governamentais e líderes comunitários; Ida a SOP e ao Escritório Leque Assessoria com o Dr. Marcos Saldanha, para despachar documentos de convênio do município de Ararendá-Ce. Na Cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 1601.01/2024-SEAFIN.
EmpenhadoR$ 320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16/01/2024 | ANTONIO NEY FERREIRA SOUSA | R$ 422,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 422,00 |
Empenho nº 90024Empenhado
Serviços Especializados, destinados a manutenção e Conservação de Motor de 3CV, lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do Municipio de Ararendá - Ceará.
EmpenhadoR$ 422,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 422,00
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Exibindo 5031 a 5040 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.