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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/11/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 7.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.840,00 |
Empenho nº 663524Empenhado
CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA PMR-3460, LOTADO NA SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 7.840,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.840,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/11/2024 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 3.067,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.067,33 |
Empenho nº 652524Empenhado
Aquisição de Madeiras, destinadas ao reparo e manutenção dos telhados das unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 3.067,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.067,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/11/2024 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 9.381,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.381,47 |
Empenho nº 652324Empenhado
Aquisição de Portas e Madeiras, destinadas ao reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 9.381,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.381,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/11/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 7.031,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.031,29 |
Empenho nº 650524Empenhado
Aquisição de Material de Expediente, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 7.031,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.031,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/11/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 4.041,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.041,80 |
Empenho nº 650324Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENCÍLIOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.041,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.041,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/11/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 4.103,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.103,87 |
Empenho nº 650024Empenhado
Aquisição de Material de Expediente, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.103,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.103,87
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/11/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 4.599,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.599,58 |
Empenho nº 649824Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.599,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.599,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/11/2024 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 201,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 201,24 |
Empenho nº 649624Empenhado
Pagamento de Licenciamento ano 2024, destinado ao veiculo FIAT/TECFORM de placa PMR-3810, lotado nas unidades do PSF do distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretária de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 201,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 201,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/11/2024 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 201,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 201,24 |
Empenho nº 649524Empenhado
Pagamento de Licenciamento ano 2024, destinado ao veiculo FIAT/TECFORM de placa PMR-4890, lotado nas unidades do hospital Francsico Mourão lima, vinculado a Secretária de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 201,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 201,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/11/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 2.486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.486,80 |
Empenho nº 649424Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.486,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.486,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 481 a 490 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.