Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20/02/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 50.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.800,00 |
Empenho nº 159024Empenhado
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PATOL 140S E PATROL 120K, LOTADAS NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.131223-SEAD.
EmpenhadoR$ 50.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20/02/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 5.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.060,00 |
Empenho nº 158924Empenhado
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo L200 de placas PNO-3425, Lotado nas unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.131223SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 5.060,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.060,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20/02/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
Empenho nº 158824Empenhado
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Gol de placas OSU-6672, lotado nas unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.131223SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20/02/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 5.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.360,00 |
Empenho nº 158724Empenhado
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Amarok de placas OSU-7522, lotado nas unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.131223SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 5.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/02/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 11.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.100,00 |
Empenho nº 158624Empenhado
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Micro-ônibus de placas SBA-1E87 e SBA-2H77, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.131223SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 11.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/02/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 22.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.200,00 |
Empenho nº 158524Empenhado
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Micro-ônibus de placas SBR-9B57 e SBR-0C47, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.131223SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 22.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -456,45 | R$ 456,45 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143224Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2985.
EmpenhadoR$ -456,45
AnuladoR$ 456,45
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.077,04 | R$ 2.077,04 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143124Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2994.
EmpenhadoR$ -2.077,04
AnuladoR$ 2.077,04
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -311,68 | R$ 311,68 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143024Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2973.
EmpenhadoR$ -311,68
AnuladoR$ 311,68
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -780,28 | R$ 780,28 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142924Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2966.
EmpenhadoR$ -780,28
AnuladoR$ 780,28
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4641 a 4650 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.