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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2024 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 4.515,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.515,00 |
Empenho nº 665424Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0907.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 4.515,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.515,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2024 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 2.796,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.796,00 |
Empenho nº 665224Empenhado
Aquisição Gêneros Alimentícios, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0907.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 2.796,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.796,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2024 | A L P GUERREIRO LTDA | R$ 50.312,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.312,40 |
Empenho nº 665024Empenhado
Aquisição de Pneus Direcional e Tratacional, destinados aos veiculos Ônibus de placas: PNL-3987, PNL-0567 e PNL-5037, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Médio, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01050424SEDUC.
EmpenhadoR$ 50.312,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.312,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2024 | A L P GUERREIRO LTDA | R$ 20.802,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.802,00 |
Empenho nº 664824Empenhado
Aquisição de Pneus 1000/20, destinados aos veiculos Ônibus de placas: OCQ-3292 e OCQ4142, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Médio, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01050424SEDUC.
EmpenhadoR$ 20.802,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.802,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/12/2024 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 1.622,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.622,00 |
Empenho nº 664524Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 1.622,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.622,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2024 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Empenho nº 664424Empenhado
AQUISIÇÃO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0907.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 180,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/12/2024 | 19.646.519 MARIA GLAUCIRA RODRIGUES ALMEIDA | R$ 1.517,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.517,00 |
Empenho nº 664224Empenhado
Aquisição de Hortifruti, destinadas as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa Licitação Nº: 2201.02-2024SMS.
EmpenhadoR$ 1.517,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.517,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2024 | A L P GUERREIRO LTDA | R$ 10.127,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.127,40 |
Empenho nº 664124Empenhado
Aquisição de Pneus, destinados aos veiculos Microônibus de placas: SBA-4D37 e RIK-2E80, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Médio, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01050424SEDUC.
EmpenhadoR$ 10.127,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.127,40
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/12/2024 | AUREA CONFECÇÕS LTDA | R$ 973,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 973,44 |
Empenho nº 664024Empenhado
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, PARA O EVENTO COMEMORATIVO DA SEMANA DO BEBÊ, JUNTO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: PE01.200624SEAD.
EmpenhadoR$ 973,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 973,44
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/12/2024 | BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376 | R$ 2.210,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.210,47 |
Empenho nº 663924Empenhado
Serviços de recarga de gás, destinado aos ar-condicionados, lotados nas unidades escolares: EEIEF FIRMINO JOSÉ na lagoa de santo Antônio e EEIEF JOSÉ ALVES DE SENA no Cabelo do Negro ambas na zona rural, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01280224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.210,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.210,47
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Exibindo 421 a 430 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.