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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/03/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.715,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.715,29 |
Empenho nº 206224Empenhado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS, POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 2.715,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.715,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/03/2024 | 53.020.757 MATEUS SOUSA CARVALHO | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 |
Empenho nº 234124Empenhado
Contratação de Serviços Técnicos Proficionais de funilaria, Lanternagem e Pinturas, destinados ao veiculo Ônibus de placas OCQ-4142, lotado no Transporte Escolar, junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ce. Conforme contrato direto dispensa de licitação nº: 0602.03-2024SEA.
EmpenhadoR$ 3.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.400,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/03/2024 | 53.020.757 MATEUS SOUSA CARVALHO | R$ 2.856,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.856,00 |
Empenho nº 216724Empenhado
Contratação de Serviços Técnicos Proficionais de funilaria, Lanternagem e Pinturas, destinados ao veiculo Ônibus de placas OCQ-3292, lotado no Transporte Escolar, junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ce. Conforme contrato direto dispensa de licitação nº: 0602.03-2024SEA.
EmpenhadoR$ 2.856,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.856,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18/03/2024 | ALAN DA SILVA SIQUEIRA | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
Empenho nº 216224Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE), DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: CH-01.220124-SEDUC.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.500,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/03/2024 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 2.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.120,00 |
Empenho nº 214824Empenhado
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS.
EmpenhadoR$ 2.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.120,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/03/2024 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
Empenho nº 214524Empenhado
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS.
EmpenhadoR$ 3.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.800,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/03/2024 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
Empenho nº 214124Empenhado
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS.
EmpenhadoR$ 3.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.800,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18/03/2024 | F A LIMA GLP | R$ 1.310,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.310,40 |
Empenho nº 207324Empenhado
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460 nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.310,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.310,40
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18/03/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 9.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.450,00 |
Empenho nº 204424Empenhado
Conserto e manutenção, destinadas ao Veiculo Patrol 140S 1927, lotado na Malha Viária, vinculada a Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 9.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/03/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 |
Empenho nº 204324Empenhado
Conserto e manutenção, destinadas ao Veiculo Caminhão Pipa de placas HVY-5242, lotado no Abastecimento de Água Potável nas Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educacão do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.600,00
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Exibindo 4211 a 4220 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.