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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/03/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 12.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.120,00 |
Empenho nº 224524Empenhado
Aquisição de Pneus, destinados ao Veículo Caminhão de Lixo de Placas FMT-9B09, lotados na Limpeza Urbana e Manejo de Residos Solidos, vinculada a secretaria de Obras do Municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.131223SEAD.
EmpenhadoR$ 12.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/03/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 |
Empenho nº 224024Empenhado
Aquisição de Óleos Lubrificantes, Águas Desmineralizadas e Aditivos, destinados aos Veículos lotados na Malha Viaria Municipal, vinculada a secretaria de Obras do Municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.131223SEAD.
EmpenhadoR$ 3.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/03/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 14.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.960,00 |
Empenho nº 218224Empenhado
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA W130, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.131223SEAD.
EmpenhadoR$ 14.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.960,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 27/03/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 14.888,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.888,00 |
Empenho nº 218124Empenhado
Aquisição de Pneus, destinados aos veiculos Ambulâncias Saveiros, Boblos e Fiorinos de placas PNP-9005, PMR-4890, NUX-4217, POD-2676, POE-0038 e SBT-2D55, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.131223SEAD.
EmpenhadoR$ 14.888,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.888,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 27/03/2024 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
Empenho nº 215324Empenhado
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS.
EmpenhadoR$ 1.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.320,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/03/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 711,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 711,20 |
Empenho nº 212524Empenhado
Publicação de aviso de Licitação Originário: Pregão Eletrônico Nº: PE-01.200324-SEAD. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 711,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 711,20
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/03/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | R$ 368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 368,00 |
Empenho nº 245124Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO RADIADOR, DESTINADO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA RIE-OH22, LOTADO NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 368,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 368,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/03/2024 | OFICINA MECANICA O ZE BRANCO LTDA | R$ 3.317,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.317,50 |
Empenho nº 243224Empenhado
Serviços Mecanicos, destinado ao veiculo Caminhão Caçamba PAC de placas OSK-4A77, Lotado na malha viária, vinculadas as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce, Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0502.01-2024SEO.
EmpenhadoR$ 3.317,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.317,50
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/03/2024 | OFICINA MECANICA O ZE BRANCO LTDA | R$ 11.400,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.400,50 |
Empenho nº 243124Empenhado
Aquisição de Peças, destinado ao veiculo Caminhão Caçamba PAC de placas OSK-4A77, Lotado na malha viária, vinculadas as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce, Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0502.01-2024SEO.
EmpenhadoR$ 11.400,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.400,50
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/03/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 2.043,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.043,46 |
Empenho nº 235424Empenhado
Aquisição de Material de Expediente, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Administração e Finanças do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.043,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.043,46
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Exibindo 4141 a 4150 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.