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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/04/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 565,00 |
Empenho nº 273324Empenhado
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 08.08-2023-D.
EmpenhadoR$ 565,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 565,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 3.663,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.663,00 |
Empenho nº 272824Empenhado
Serviços Profissionais como Fiscal e Eletricista, destinado a manutenção da rede de Iluminação Pública deste Município, vinculado as unidades da Secretaria Municipal de Obras. Durante o mês de Abril de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 3.663,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.663,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 8.844,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.844,00 |
Empenho nº 272724Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em Segurança na ordem e na paz da praça da Matriz, deste municípío. Referente ao mês de Abril de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 8.844,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.844,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 34.929,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 34.929,00 |
Empenho nº 272624Empenhado
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.F 03 de Dezembro na Localidade de Assentamento Vitoria - zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 34.929,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 34.929,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 46.785,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 46.785,00 |
Empenho nº 272524Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Francisco Mourão Lima na sede deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 46.785,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 46.785,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 96.615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 96.615,00 |
Empenho nº 272424Empenhado
Serviços profissionais especializados, com Plantões Médicos, junto as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste Município, no mês de Abril do ano de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 96.615,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 96.615,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 45.694,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 45.694,00 |
Empenho nº 272324Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da Creche Castelo Encatado sede deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 45.694,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 45.694,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 40.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.100,00 |
Empenho nº 272224Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 40.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 41.587,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 41.587,50 |
Empenho nº 272124Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em reforma na Creche Fausto Marques Brasil, na Localidade de Lagoa de Santo Antonio e Escola (anexo) Saturnino Abreu Memoria na localidade de Assentamento Itauru deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 41.587,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 41.587,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2024 | JEICIANE PORTELA GOMES | R$ 1.769,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.769,00 |
Empenho nº 272024Empenhado
serviços prestados na Ornamentação na Semana do Livro Infantil, nas seguites escolas do município: EEIEF JOAQUIM FERREIRA, EEF 21 DE DEZEMBRO, CEI CASTELO ENCANTADO, EEF FRANCISCO MOURÃO LIMA, EEIEF JOSÉ ALVES DE SENA, EEIEF FIRMINO JOSÉ, CEI FAUSTO MARQUES BRASIL, EEIE 03 DE DEZEMBRO, EEIEF ANTONIO DE SOUSA BARROS e EEIEF MARIA AMÉLIA RODRIGUES DE SOUSA, Junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 1.769,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.769,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3951 a 3960 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.