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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 2.824,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.824,01 |
Empenho nº 284624Empenhado
Folha de vencimentos referente adicionais:(RESC 1/3 FERIAS, RESC FERIAS PROPORCIONAIS, RESC 13 SALARIO PROP E 1/3 DE FERIAS) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês Abril do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 2.824,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.824,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 158.092,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 158.092,90 |
Empenho nº 284524Empenhado
Folha de vencimentos referente a Adicionais:(GRAT. DE DESLOCAMENTO, REPRESENTAÇÃO, TRAB. RELEVANTE, TEMPO DE SERVIÇO, CARGA HORARIA SUPLEMENTAR, DIFERENÇA DE SALARIO E FG 03 E 04) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês Abril do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 158.092,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 158.092,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 507.683,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 507.683,82 |
Empenho nº 284424Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês Abril do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 507.683,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 507.683,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/04/2024 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS REG.CRATEUS-2 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 |
Empenho nº 283924Empenhado
consórcio público de manejo de residuos sólidos - região de Crateús - Ceará. Referente aos meses de Abril, Maio e Junho do Exercicio Financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 90.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90.000,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/04/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 3.756,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.756,36 |
Empenho nº 283724Empenhado
Folha complementar referente ao Piso Salarial da Enfermagem, setor/ unidades Secretaria de Saúde, deste município. Durante o mês de Abril do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 3.756,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.756,36
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 29.138,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.138,01 |
Empenho nº 283624Empenhado
Folha complementar referente ao Piso Salarial da Enfermagem, setor unidades do PSF, deste município. Referente ao mês de Abril de 2024.
EmpenhadoR$ 29.138,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.138,01
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 23.925,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.925,82 |
Empenho nº 283524Empenhado
Folha complementar referente ao Piso Salarial da Enfermagem, setor unidades de Saúde/Hospital, deste município. Durante o mês de Abril de 2024.
EmpenhadoR$ 23.925,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.925,82
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 26.471,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.471,56 |
Empenho nº 279824Empenhado
Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 26.471,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.471,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 44.912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 44.912,00 |
Empenho nº 279624Empenhado
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.I.E.F 21 de Dezembro na sede deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 44.912,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 44.912,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 44.661,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 44.661,00 |
Empenho nº 276824Empenhado
Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. no mês de Abril do ano de 2024. Conforme relação anexo.
EmpenhadoR$ 44.661,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 44.661,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3921 a 3930 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.