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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/04/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 |
Empenho nº 300924Empenhado
Suplementação do empenho estimativo 01020167, destinado a GPS do INSS do Transporte Escolar (FRETE AUTÔNOMOS/ ENSINO FUNDAMENTAL), durante o exercício financeiro do ano de 2024.
EmpenhadoR$ 7.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.800,00 |
Empenho nº 300824Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos pessoal, lotados nas unidades de Vigilância em Saúde, na Ação de Combate, Enfrentamento e Prevenção ao Coronavírus (COVID-19), deste município, no exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 5.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 26.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.500,00 |
Empenho nº 300724Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades de Vigilância em Saúde/ Endemias, deste município, no exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 26.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 15.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.100,00 |
Empenho nº 300524Empenhado
suplementação do empenho N° 02010286, referente a GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades vinculadas ao Hospital/ PISO SALARIAL DA ENFERAMGEM, deste município, no exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 15.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 18.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.400,00 |
Empenho nº 300024Empenhado
Suplementação do empenho estimativo 01020170, destinado a GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades vinculadas ao PSF/ PISO SALARIAL DA ENFERAMGEM, deste município, no exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 18.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/04/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 13.623,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.623,75 |
Empenho nº 298924Empenhado
Pagamento relativo ao parcelamento da divida contratual resgatado (RFB-RET DARF), vencimento de Abril do ano de 2024. Conforme Comprovante em anexo (DEB/FPM).
EmpenhadoR$ 13.623,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.623,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 22.874,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.874,24 |
Empenho nº 298424Empenhado
Folha de pagamento, concessão do Incentivo Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Lei Nº 390/2021. Durante o mês de Abril do ano de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 22.874,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.874,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/04/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 248,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 248,16 |
Empenho nº 295924Empenhado
suplementação do empenho N° 01030172, referente a GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, deste município, no exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 248,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 248,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2024 | RUBENS TORRES ALVES | R$ 12.462,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.462,34 |
Empenho nº 293924Empenhado
Transporte Escolar de Alunos (Ensino Médio) da localidades de Boa Vista, Poty, Lopes, Lagoa Nova, Cachoeirinha, Caiçara, Imbu e Santana, com destino a Sede, no turno (tarde), junto as unidades de educacionais, no mês de Abril de 2024. No veiculo M. Benz 313 CDI Sprinter de Placas NSW-6863. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Presencial nº04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 12.462,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.462,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2024 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
Empenho nº 291224Empenhado
pagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - P.A.S.E.P dos recursos junto as unidades da Secretaria de Educação (FUNDEB), deste Município, durante o exercicio financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3891 a 3900 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.