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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/04/2024 | COSME GOMES DE BRITO | R$ 7.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.050,00 |
Empenho nº 227124Empenhado
Fabricação Propria de Tambores de Ferro 200 Litros, Tam 58CM de diâmetro e 87CM de altura, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo do Municipio de Ararendá-CE. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2902.02/2024.
EmpenhadoR$ 7.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.050,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/04/2024 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 172,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 172,49 |
Empenho nº 226124Empenhado
Pagamento de Licenciamento ano 2024, destinado ao veiculo Yamaha/Factor de placa OSA-6302, lotado nas unidades vinculadas a Secretária do Trabalho e Ação Social deste município.
EmpenhadoR$ 172,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 172,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/04/2024 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 172,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 172,49 |
Empenho nº 225624Empenhado
Pagamento de Licenciamento ano 2024, destinado ao veiculo Yamaha/Factor de placa OSA-6302, lotado nas unidades vinculadas a Secretária do Trabalho e Ação Social deste município.
EmpenhadoR$ 172,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 172,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/04/2024 | HELIO BEZERRA BEIJAMIM | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 217924Empenhado
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, nos dias 04 e 05 de Abril de 2024, para Participar representando o Município de Ararendá-Ce no PROGRAMA CAPACITAÇÃO COMO FACILITADORES PROGRAMA ACT, na Cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 06/2024/STAS.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/04/2024 | CEFORSE COMERCIO E SERV. DE EXTINTORES LTDA - ME | R$ -209,25 | R$ 209,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216124Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 12220.
EmpenhadoR$ -209,25
AnuladoR$ 209,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/04/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.123,56 | R$ 1.123,56 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213024Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3044.
EmpenhadoR$ -1.123,56
AnuladoR$ 1.123,56
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/04/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.123,56 | R$ 1.123,56 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 212624Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3044.
EmpenhadoR$ -1.123,56
AnuladoR$ 1.123,56
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/04/2024 | LABORATORIO SANTO EXPEDITO IPUEIRAS LTDA | R$ 1.834,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.834,71 |
Empenho nº 298524Empenhado
Realização de Exames Laboratoriais, tendo em vista a falta de condição de realização dos mesmos, junto as unidades Hospitalares, vinculadas a Secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.060324SMS.
EmpenhadoR$ 1.834,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.834,71
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/04/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 99,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 99,64 |
Empenho nº 227824Empenhado
ART de supervisão e orientação de demolição de uma escada em uma residência, solicitada pela Secretaria de Meio Ambiente e peka Defesa Civil Municipal.
EmpenhadoR$ 99,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 99,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/04/2024 | — | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 226924Empenhado
consulta com Otorrinolaringologista, realizada ao paciente Ricardo Alves Teles, portador do CPF: 113.607.843-65, paciente do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
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Exibindo 3861 a 3870 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.