Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16/04/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.666,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.666,87 |
Empenho nº 248524Empenhado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.666,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.666,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 16/04/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 783,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 783,37 |
Empenho nº 248424Empenhado
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 783,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 783,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16/04/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.289,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.289,91 |
Empenho nº 248324Empenhado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Etios de placa PMG-7909, lotado na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.289,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.289,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 16/04/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 7.333,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.333,05 |
Empenho nº 248024Empenhado
Aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69 ,Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 7.333,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.333,05
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/04/2024 | F A LIMA GLP | R$ 16.408,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.408,02 |
Empenho nº 247824Empenhado
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37,PNL-5037, OCQ-3292, e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87,SBR-1C47, SBR-9B57, SBR-0C47, SBA-2H77, e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-. lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do mun
EmpenhadoR$ 16.408,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.408,02
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/04/2024 | BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376 | R$ 657,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 657,95 |
Empenho nº 279024Empenhado
serviço de manutenção de ar condicionado, lotado no Setor de Compras, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01280224SEAD.
EmpenhadoR$ 657,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 657,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/04/2024 | BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376 | R$ 228,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 228,49 |
Empenho nº 278724Empenhado
serviço de manutenção de ar condicionado, lotado nas unidades da Vigilância Sanitária e Zoonosesw, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01280224SEAD.
EmpenhadoR$ 228,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 228,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/04/2024 | BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376 | R$ 248,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 248,98 |
Empenho nº 278324Empenhado
serviço de manutenção de ar condicionado, lotado no Setor de Tesouraria, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01280224SEAD.
EmpenhadoR$ 248,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 248,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/04/2024 | BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376 | R$ 228,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 228,49 |
Empenho nº 277824Empenhado
serviço de manutenção de ar condicionado, lotado na unidade Básica de Saúde - PSF da Localidades de Lagoa do Peixe, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01280224SEAD.
EmpenhadoR$ 228,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 228,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/04/2024 | BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376 | R$ 408,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 408,48 |
Empenho nº 277724Empenhado
serviço de manutenção de ar condicionado, lotado nas unidades do Gabinete do Prefeito, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01280224SEAD.
EmpenhadoR$ 408,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 408,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3721 a 3730 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.