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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/04/2024 | E DE PAULA JÚNIOR LTDA | R$ 3.072,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.072,00 |
Empenho nº 280224Empenhado
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, destinado as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0602.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 3.072,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.072,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/04/2024 | E DE PAULA JÚNIOR LTDA | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 960,00 |
Empenho nº 280024Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO 0602.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/04/2024 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - SEDUC | R$ 67,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 67,62 |
Empenho nº 279924Empenhado
Devolução de Saldo Financeiro do Programa de Transporte Escolar do ENSIMO MÉDIO, em convenio com a Secretaria de Educação do Estado - SEDUC.
EmpenhadoR$ 67,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 67,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/04/2024 | E DE PAULA JÚNIOR LTDA | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 960,00 |
Empenho nº 279524Empenhado
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0602.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/04/2024 | E DE PAULA JÚNIOR LTDA | R$ 1.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.344,00 |
Empenho nº 279424Empenhado
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, destinados as unidades Básicas de Saúde PSF s, vinculados a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0602.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 1.344,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.344,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/04/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 2.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.180,00 |
Empenho nº 276524Empenhado
Aquisição de Pneus, destinados ao Veículo Van Ducato de Placas: PMD-3360 lotados nas unidades, vinculadas a secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.131223SEAD.
EmpenhadoR$ 2.180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/04/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.640,00 |
Empenho nº 276424Empenhado
Aquisição de Óleos Lubrificantes, destinados aos Veículos lotados nas unidades, vinculadas a secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.131223SEAD.
EmpenhadoR$ 1.640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.640,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/04/2024 | JOSE AIRTON DA SILVA LTDA | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 275824Empenhado
Rebobinamento dos Motores Bombas em diversas localidades, lotadas nas unidades da rede de Abastecimento de Água, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº: 2201.01-2024SEO.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/04/2024 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 710,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 710,56 |
Empenho nº 275724Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 710,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 710,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/04/2024 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 3.152,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.152,00 |
Empenho nº 275624Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 3.152,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.152,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3591 a 3600 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.