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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2024 | JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS, EPI E LIMPEZA LTDA | R$ 6.576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.576,00 |
Empenho nº 273024Empenhado
Aquisição de Pastilhas, destinadas a manutenção das unidades de Vigilância em Saúde, vinculada a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 6.576,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.576,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2024 | GERAL CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-ME | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
Empenho nº 269124Empenhado
Serviços Médicos Prestados ao Município de Ararendá-Ce, com a realização de Procedimentos Cirurgicos: COLECISTOMIA TOTAL, HISTERECTOMIA, HERNIOPLASTIA INGUINAL, OOFORECTOMIA E HEMOROIDECTOMIA, destinadas aos pacientes ecaminhados pelo Município de Ararendá-Ce, conforme relação em anexo, tendo em vista a falta de condições para a realização das mesmas, junto as unidades de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº PE-01.040324SMS.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.000,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2024 | DJALMA DE ALMEIDA BEZERRA | R$ 3.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.925,00 |
Empenho nº 265624Empenhado
Serviço de solda no chassi dos veículos ônibus de placas PNL-3987 e PNL-0567, lotados no Transporte Escolar, vinculado a Secretaria de Educação do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 3.925,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.925,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/04/2024 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | R$ 68.596,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 68.596,42 |
Empenho nº 299724Empenhado
ADITIVO destinado a Construção de Pavimentação em Pedra Tosca, sito o Complemento da Rua E (Trecho 03), na localidade VIOLETE, Zona Rural do Municipio de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do Projeto e Orçamentos, em Anexo na Licitação Tomada de Preços nº.06/2022-TP. (Obra 20220010).
EmpenhadoR$ 68.596,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 68.596,42
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/04/2024 | JOSE ARLINDO CARDOSO DO NASCIMENTO | R$ 4.752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.752,00 |
Empenho nº 299124Empenhado
Conserto e manutenção, destinados a Recuperação de Cadeiras e Mesas de Madeira (Carpintaria), lotadas nas Unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Com todo material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 4.752,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.752,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/04/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.047,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.047,16 |
Empenho nº 289924Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Prancha de placas HXF-5B21, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01040923SEOB2.
EmpenhadoR$ 2.047,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.047,16
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/04/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 906,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 906,09 |
Empenho nº 289624Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Fiat de placas SBG-4E69, lotado nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01040923SEOB2.
EmpenhadoR$ 906,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 906,09
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/04/2024 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 19.255,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.255,29 |
Empenho nº 288424Empenhado
Repasse de Recursos Financeiros (CONTRAPARTIDA), destinado ao consorcio de Saúde da Micro Região Crateús, parcela deste Município, do mês de Abril no exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 19.255,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.255,29
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/04/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 1.405,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.405,10 |
Empenho nº 282424Empenhado
Aquisição de Sacos para Lixo e Outros, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.405,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.405,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/04/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 5.028,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.028,85 |
Empenho nº 282324Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 5.028,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.028,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3571 a 3580 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.