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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2024 | M RODRIGUES PINTO | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 720,00 |
Empenho nº 285724Empenhado
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0602.02-2024SEA.
EmpenhadoR$ 720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 720,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 21.385,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.385,90 |
Empenho nº 285424Empenhado
Aquisição de Materiais Diversos, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 21.385,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.385,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 42.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42.357,50 |
Empenho nº 284724Empenhado
Aquisição de Material, destinado a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 42.357,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.357,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 17.260,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.260,90 |
Empenho nº 284324Empenhado
Aquisição de Ferramentas de Trabalho, destinadas as Unidades, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 17.260,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.260,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 665,20 |
Empenho nº 282724Empenhado
Publicação de Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico Nº PE-01.250424-SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 665,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 665,20
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | R$ 384,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 384,00 |
Empenho nº 281924Empenhado
aquisição de HD externo, destinado a Secretaria do Meio Ambiente do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 384,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 384,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2024 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | R$ 384,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 384,00 |
Empenho nº 281624Empenhado
aquisição de HD externo, destinado a Secretaria do Meio Ambiente do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 384,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 384,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2024 | CARLA MARY MACIEL DE MESQUITA | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 |
Empenho nº 280124Empenhado
execução de sondagens pervussiva SPT, teste de absorção de solo e determinação do nível do lençol freático do terreno a ser construido o CRAS do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 2.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.350,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2024 | F A LIMA GLP | R$ 1.927,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.927,91 |
Empenho nº 279324Empenhado
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculo Onibus de placa SBC-2F46, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.927,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.927,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | F A LIMA GLP | R$ 1.244,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.244,97 |
Empenho nº 279124Empenhado
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10) destinado ao veículo Ford Ranger de placas POF-7204, lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.244,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.244,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3551 a 3560 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.