Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2024 | FRANCISCO JOSE ALVES DE BARROS | R$ 5.032,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.032,86 |
Empenho nº 307824Empenhado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Pedra Branca, Sitio e Tombador, para a Sede, nos turnos (manhã e Tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Maio de 2024. No Veiculo M. Benz 313 CDI Sprinter DE PLACAS NUW-4D55. Conforme Licitação Pregão Nº: 04.04/2022-PE.
EmpenhadoR$ 5.032,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.032,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2024 | CLEITON LOPES DE SOUSA | R$ 4.165,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.165,56 |
Empenho nº 307724Empenhado
Transporte Escolar de Alunos, (Ensino Fundamental) das localidades de Grota, Lagoa Grande, com destino a Veremos, turno(manhã), Grota, Lagoa Grande, com destino a SEDE, no turno(tarde), junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, no mês de Maio de 2024. No veiculo M. Benz 313 CDIS printer de Placas HYQ-1164. Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo n°04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 4.165,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.165,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2024 | ANTONIO LIMA NETO | R$ 3.188,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.188,40 |
Empenho nº 307624Empenhado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Piaui, Violete e Seixo, para a Lagoa de Santo Antônio nos turnos da Manhã e da Tarde, junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, no mês de Maio do ano de 2024. No veiculo FIAT DUCATO - PLACA LPK: 2798 Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo Nº 04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 3.188,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.188,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2024 | ALESSANDRO BARROS SILVA | R$ 4.918,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.918,40 |
Empenho nº 307524Empenhado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Lagoa dos Bois, Ipuzinho, Lagoa do Arroz, Retirante, Livramento e Barriguda, para a Localidade de Cabelo do Negro, zona rural, nos turnos (manhã e tarde), junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, no mês de Maio de 2024. No Veiculo KIA BESTA de placas KLP:3806. Conforme Aditivos de Licitação Pregão nº: 04.06-2022-PE.
EmpenhadoR$ 4.918,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.918,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2024 | JOAQUIM PEDRO DE SOUSA NETO | R$ 1.284,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.284,00 |
Empenho nº 306624Empenhado
Orientador Social, responsável pela execução do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no Distrito de Lagoa de Santo Antônio deste município, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Durante os mêse de Maio e Junho do ano de 2024.
EmpenhadoR$ 1.284,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.284,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | UNDIME/CE- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 292324Empenhado
02 (duas) inscrições para o 11º FEEX UNDIME CE 2024, junto as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | M RODRIGUES PINTO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 292224Empenhado
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0602.02-2024SEA.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 6.569,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.569,42 |
Empenho nº 291624Empenhado
Aquisição de Portas e Madeiras, destinados a reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 6.569,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.569,42
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2024 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 2.543,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.543,00 |
Empenho nº 291524Empenhado
Aquisição de Madeiras, destinadas ao reparo e manutenção dos telhados das unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 2.543,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.543,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2024 | J LENIN M MELO | R$ 18.549,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.549,00 |
Empenho nº 290424Empenhado
Confecção de Próteses Dentárias, destinadas a doação para os pacientes cadastrados junto aos Programas de Atenção Básica em Saúde - PSFs, vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce, com todo o material por conta do credor. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.030124SMS.
EmpenhadoR$ 18.549,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.549,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3531 a 3540 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.